2018年度撫順市人民政府辦公室決算公開

 

目    錄

 

 

第一部分    撫順市人民政府辦公室概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門決算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分    撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

八、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

九、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

第三部分    撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分    撫順市人民政府辦公室概況

 

一、主要職責(zé)

撫順市人民政府辦公室（本級）主要職責(zé)

（一）負責(zé)市政府會議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（二）負責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我市政務(wù)活動組織安排。

（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。

（四）審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報告市政府的事項，提出辦理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級機關(guān)及各方面的來文來電。

（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

（六）負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負責(zé)市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，負責(zé)市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。

（八）負責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。

（九）負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。負責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十）負責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。

（十二）對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提出參考建議。

（十三）承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會議、民主生活會議方案，負責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項服務(wù)工作。

（十四）擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，負責(zé)市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨立辦公單位及各縣區(qū)機關(guān)事務(wù)工作。

（十五）研究提出加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議，負責(zé)市本級公務(wù)接待經(jīng)費、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的使用和監(jiān)督。負責(zé)副市級以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負責(zé)審批修繕項目，并組織實施相關(guān)工作。

（十六）承擔(dān)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，負責(zé)監(jiān)督管理市本級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負責(zé)國旗、國徽管理工作。

（十七）制定全市公務(wù)接待制度并組織實施，負責(zé)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來撫的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。

（十八）負責(zé)機關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。

（十九）負責(zé)在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務(wù)保障工作。

（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二十一）職能轉(zhuǎn)變。加強和改進市政府宣傳工作，為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟社會重點問題的對策建議，提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實強化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

（二十二）關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財政局負責(zé)制定市本級執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機關(guān)事務(wù)管理局）負責(zé)制定市本級其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺建設(shè)與管理工作。

撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心主要職責(zé)

貫徹落實老干部工作有關(guān)方針、政策；組織市政府辦公廳離退休干部的政治學(xué)習(xí)、社會公益和文體娛樂活動；負責(zé)市政府辦公廳離退休干部的日常管理服務(wù)和來信來訪工作。

撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)

負責(zé)撫順市對外聯(lián)絡(luò)，信息傳遞，招商引資，再就業(yè)安置，信訪維穩(wěn)，接待服務(wù)等方面工作。

二、部門決算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置情況

納入撫順市人民政府辦公廳2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.撫順市人民政府辦公室（本級）

機構(gòu)設(shè)置情況

撫順市人民政府辦公室有內(nèi)設(shè)機構(gòu)28個，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開辦公室（市政府公報室）、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、機關(guān)黨委辦公室（人事科）。

2.撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心

機構(gòu)設(shè)置情況

撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心有內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別是：秘書科、活動管理科、生活福利科。

3.撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

機構(gòu)設(shè)置情況

撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處有內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別是：接待科、信息科、經(jīng)協(xié)科。

  第二部分    撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算公開報表

    2018年度撫順市政府辦公室（包括所屬單位）決算公開報表

 第三部分  撫順市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2142.21萬元，包括：

1.財政撥款收入2142.21萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入2142.21萬元，政府性基金收入0萬元。財政撥款收入較上年減少908.71萬元，主要為2018年退休人員全年工資劃入社保等因素造成。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.72萬元。

（二）支出總計2150.16萬元，較上年減少854.65萬元，包括：

1.基本支出1673.1萬元，主要是為在職和離退休人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1072.46萬元，商品和服務(wù)支出279.36萬元，對個人和家庭的補助支出314.68萬元，資本性支出6.6萬元?；局С鲚^上年減少691.89萬元，主要為2018年退休人員全年工資劃入社保等因素造成。

2.項目支出477.06萬元，主要包括市政府辦公廳運轉(zhuǎn)和政府應(yīng)急、機要文電、督察、政務(wù)公開、網(wǎng)絡(luò)訴求、信息等業(yè)務(wù)支出。項目支出較上年減少162.76萬元，主要是一次性項目減少等因素造成。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.72萬元。

主要是駐外機構(gòu)撥款年末結(jié)存等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。 2018年度財政撥款支出2150.16萬元，較年初預(yù)算少支出216.84萬元，減幅9.19%，主要為一次性采購項目當(dāng)年沒有操作完成等因素造成。其中：基本支出1673.10萬元，項目支出477.06萬元。

（二）具體情況

2018年度財政撥款支出2015.16萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1452.17萬元，社會保障和就業(yè)支出503.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出107.68萬元，住房保障支出86.46萬元。

1. 一般公共服務(wù)支出1452.17萬元，包括：

（1）行政運行891.86萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對個人和家庭補助等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)373.41萬元，主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。

（3）事業(yè)運行83.25萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對個人和家庭補助等支出。

（4）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出132.88萬元，主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出503.85萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休369.31萬元，主要是離休工資等支出。

（2）事業(yè)單位離退休1.66萬元，主要是退休人員公用經(jīng)費等支出。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.88萬元，主要是繳納人員養(yǎng)老保險支出。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出107.68萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療85.72萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療4.7萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。

（3）公務(wù)員醫(yī)療補助17.26萬元，主要為公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4. 住房保障支出86.46萬元，包括：

（1）住房公積金81.73萬元，主要是住房公積金等支出。

（2）購房補貼4.73萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出72.50萬元，其中：公務(wù)接待費9.61萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費62.89萬元（公務(wù)用車運行維護費37.8萬元,公務(wù)用車購置費25.09萬元）。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年增加17.62元，增支32 %，其中公務(wù)用車購置及運行維護費增加20.57萬元（其中公務(wù)用車運行維護費減少4.52萬元,公務(wù)用車購置費增加25.09萬元），公務(wù)接待費減少2.95萬元。公務(wù)用車購置費增支原因為所屬駐北京聯(lián)絡(luò)處因在京非本地號牌車輛不能使用原因，經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車一臺，使2018年公務(wù)用車購置費較上年增支。公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費減少原因為按要求壓減支出。與年初預(yù)算相比，“三公”經(jīng)費支出增加20.30萬元，超支39%，主要是所屬駐北京聯(lián)絡(luò)處因在京非本地號牌車輛不能使用原因，經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算購置公務(wù)用車一臺，使“三公”經(jīng)費支出超出年初預(yù)算。

1. 公務(wù)接待費9.61萬元，主要用于駐京聯(lián)絡(luò)處對外招商引資等接待工作。2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計73批次，115人。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費62.89萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費37.8萬元,公務(wù)用車購置費25.09萬元。2018年購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量50輛。

3. 因公出國(境)費0萬元，因公出國(境)團組2018年累計0批次，0人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年撫順市人民政府辦公廳機關(guān)運行經(jīng)費支出273.36萬元，比2017年減少141.78萬元，減幅34%，主要原因是上年市政府辦公樓公用取暖費在2018年不再支出。

（二）政府采購支出情況

2018年撫順市人民政府辦公廳政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，撫順市人民政府辦公廳共有車輛50輛，其中：一般公務(wù)用車50輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本部門組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目8個，涉及資金477.06萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評 的項目數(shù)）95分。

    通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，資金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是一次性項目當(dāng)年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進：一是從源頭上強化對專項資金的預(yù)算管理;二是加強預(yù)算控制，進一步提高一次性項目完成率。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：反映除上述項目以外用于其他新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)

用車運行維護費以及其他費用。