撫順市人民政府辦公室2021年

部門預(yù)算公開說明

第一部分 撫順市人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 撫順市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收支總體情況表（分單位）

三、2021年部門收入總體情況表

四、2021年部門支出總體情況表

五、2021年部門支出總體情況表（按功能科目）

六、2021年部門財政撥款收支總體情況表

七、2021年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）

八、2021年部門一般公共預(yù)算支出情況表

九、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表

十一、2021年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表

十二、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表

十三、2021年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2021年部門單位資金預(yù)算支出表

十五、2021年部門項目支出預(yù)算表

十六、2021年部門政府采購支出預(yù)算表

十七、2021年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十八、2021年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十九、2021年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細表

二十、2021年部門項目支出預(yù)算績效目標情況表

第三部分 撫順市人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 撫順市人民政府辦公室部門概況

  一、部門主要職責(zé)

1.負責(zé)市政府會議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2.負責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我市政務(wù)活動組織安排。

3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。

4.審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報告市政府的事項，提出辦理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級機關(guān)及各方面的來文來電。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

6.負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

7.負責(zé)市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，負責(zé)市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。

8.負責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。

9.負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。負責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

10.負責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

11.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。

12.對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提出參考建議。

13.承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會議、民主生活會議方案，負責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項服務(wù)工作。

14.擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，負責(zé)市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨立辦公單位及各縣區(qū)機關(guān)事務(wù)工作。

15.研究提出加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議，負責(zé)市本級公務(wù)接待經(jīng)費、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的使用和監(jiān)督。負責(zé)副市級以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負責(zé)審批修繕項目，并組織實施相關(guān)工作。

16.承擔(dān)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，負責(zé)監(jiān)督管理市本級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負責(zé)國旗、國徽管理工作。

17.制定全市公務(wù)接待制度并組織實施，負責(zé)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來撫的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。

18.負責(zé)機關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。

19.負責(zé)在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務(wù)保障工作。

20.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

21.職能轉(zhuǎn)變。加強和改進市政府宣傳工作，為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟社會重點問題的對策建議，提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實強化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

22.關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財政局負責(zé)制定市本級執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機關(guān)事務(wù)管理局）負責(zé)制定市本級其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺建設(shè)與管理工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入撫順市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：撫順市人民政府辦公室本級。 

機構(gòu)設(shè)置情況

撫順市人民政府辦公室有內(nèi)設(shè)機構(gòu)28個，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開辦公室（市政府公報室）、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、機關(guān)黨委辦公室（人事科）。

第二部分 撫順市人民政府辦公室部門預(yù)算公開表

2021年部門預(yù)算公開表（見附件）

第三部分 撫順市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2021年收支總預(yù)算6009.63萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2021年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算6009.63萬元，比上年減少664.61萬元，下降9.96%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心；按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)6009.63萬元，同比減少664.61萬元，下降9.96%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，同比無增加/減少。

支出預(yù)算增減情況：

2021年，本部門及所屬單位部門總體情況支出6009.63萬元，比上年減少664.61萬元，下降9.96%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心。其中：基本支出3871.33萬元，比上年增加172.11萬元，增長4.65%，增加主要原因：工資、保險、年金有所增加；項目支出比上年減少836.7萬元，下降28.12%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心。   

二、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門及所屬單位2021年財政撥款收支總預(yù)算6009.63萬元，收入預(yù)算按來源分為財政撥款收入。具體包括：當年財政撥款收入6009.63萬元，行政事業(yè)性收費0萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出5376.67萬元、社會保障和就業(yè)支出389.29萬元、衛(wèi)生健康支出132.55萬元、住房保障支出111.12萬元；按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出1452.12萬元，商品和服務(wù)支出2253.38萬元，對個人和家庭的補助支出165.83萬元，項目支出2138.3萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：2021年，本部門及所屬單位財政撥款收入預(yù)算6009.63萬元，比上年減少664.61萬元，下降9.96%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心。

      財政撥款支出預(yù)算增減情況：2021年，本部門及所屬單位財政撥款支出預(yù)算6009.63萬元，比上年減少664.61萬元，下降9.96%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心。其中：基本支出3871.33萬元，比上年增加172.11萬元，增長4.65%，增加主要原因：工資、保險、年金有所增加；項目支出比上年減少836.7萬元，下降28.12%，減少主要原因：部分職能和經(jīng)費劃入市經(jīng)合中心。

  三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  本部門及所屬單位2021年一般公共預(yù)算基本支出3871.33萬元，其中：工資福利支出1452.12萬元，商品和服務(wù)支出2253.38萬元，對個人和家庭補助支出165.83萬元。

  人員經(jīng)費1617.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、離退休費等。

商品和服務(wù)支出2253.38萬元，主要包括：辦公費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

  四、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)109.5萬元，其中：公務(wù)接待費用100萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費9.5萬元。同比減少275.5萬元，其中：公務(wù)接待費減少100萬元，公務(wù)用車運行維護費減少175.5萬元。原因是：1.根據(jù)上級各項規(guī)定和要求，近年來公務(wù)接待活動逐年減少，公務(wù)接待費相應(yīng)減少；2.市政府辦公務(wù)用車部分職能劃入市經(jīng)全中心，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年機關(guān)及所屬0個事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為2253.38萬元。

（二）政府采購情況

2021年我部門政府采購預(yù)算0萬元，本部門及所屬單位部門預(yù)算中未涉及政府采購的預(yù)算內(nèi)容。

（三）政府購買服務(wù)情況

2021年我部門政府購買服務(wù)預(yù)算35萬元，涉及兩個項目。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2020年12月，本部門及所屬單位共有車輛45輛，其中：一般公務(wù)用車45輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

單位價值20萬元以上有通用設(shè)備14 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 4 臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況

 2021年撫順市人民政府辦公室所有項目支出均填報了績效目標，共涉及8個項目，項目支出預(yù)算合計為2138.3萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2021年撫順市人民政府辦公室部門預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營收入、單位資金預(yù)算支出、政府采購支出及政府購買服務(wù)等內(nèi)容事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

12.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。