第一部分 撫順市人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 撫順市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

一、2022年部門收支預(yù)算總表

二、2022年部門收入預(yù)算總表

三、2022年部門支出預(yù)算總表

四、2022年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2022年部門一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年部門一般公共預(yù)算（三公）經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

九、2022年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十、2022年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十一、2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2022年部門支出功能分類預(yù)算表

十三、2022年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十四、2022年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十五、2022年部門債務(wù)支出預(yù)算表

十六、2022年部門政府采購支出預(yù)算表

十七、2022年政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算支出表

十八、2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十九、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

二十、2022年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

二十一、2022年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 撫順市人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 撫順市人民政府辦公室部門概況

  一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政府會議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我市政務(wù)活動組織安排。

3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

4.審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報告市政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級機(jī)關(guān)及各方面的來文來電。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

7.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，負(fù)責(zé)市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。

8.負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

10.負(fù)責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

11.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，參與市委重點(diǎn)工作、重要會議的文件起草工作。

12.對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟(jì)政策和社會發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提出參考建議。

13.承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會議、民主生活會議方案，負(fù)責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項(xiàng)服務(wù)工作。

14.擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市本級行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

15.研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議，負(fù)責(zé)市本級公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副市級以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)副市級以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負(fù)責(zé)審批修繕項(xiàng)目，并組織實(shí)施相關(guān)工作。

16.承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國旗、國徽管理工作。

17.制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來撫的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。

18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。

19.負(fù)責(zé)在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務(wù)保障工作。

20.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

21.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)和改進(jìn)市政府宣傳工作，為推動市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營造良好環(huán)境。加強(qiáng)調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟(jì)社會重點(diǎn)問題的對策建議，提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

22.關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財政局負(fù)責(zé)制定市本級執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）負(fù)責(zé)制定市本級其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺建設(shè)與管理工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入撫順市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：撫順市人民政府辦公室本級。 

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

撫順市人民政府辦公室有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開辦公室（市政府公報室）、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運(yùn)行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）。

第二部分 撫順市人民政府辦公室部門預(yù)算公開表

  2022年部門預(yù)算公開表（見附件）政府辦2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.xls

第三部分 撫順市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2022年收支總預(yù)算7382.22萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2022年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算7382.22萬元，比上年增加1372.59萬元，增長22.84%，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)、增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)7382.22萬元，同比增加1372.59萬元，增長22.84%，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)、增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，同比無增加/減少。

支出預(yù)算增減情況：

2022年，本部門及所屬單位部門總體情況支出7382.22萬元，比上年增加1372.59萬元，增長22.84%，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)、增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出3914.95萬元，比上年增加43.62萬元，增長1.13%，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3467.27萬元，比上年增加1328.97萬元，增長62.15%，增加主要原因：增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。    

二、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算7382.22萬元，收入預(yù)算按來源分為財政撥款收入……。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入7382.22萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，……。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出6904.51萬元、社會保障和就業(yè)支出331.79萬元、衛(wèi)生健康支出145.92萬元、住房保障支出0萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出1656..43萬元，商品和服務(wù)支出2117.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出141.3萬元，項(xiàng)目支出3467.27萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：2022年，本部門及所屬單位財政撥款收入預(yù)算7382.22萬元，比上年增加1372.59萬元，增長22.84，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)、增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

      財政撥款支出預(yù)算增減情況：2022年，本部門及所屬單位財政撥款支出預(yù)算7382.22萬元，比上年增加1372.59萬元，增長22.84%，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)、增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出3871.33萬元，比上年增加43.62萬元，增長1.13%，增加主要原因：新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3467.27萬元，比上年增加1328.97萬元，增長62.15%，增加主要原因：增加辦公樓租金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  本部門及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出3914.95萬元，其中：工資福利支出1565.43萬元，商品和服務(wù)支出2117.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出141.3萬元。

  人員經(jīng)費(fèi)1918.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)1996.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

  四、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)109.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用100萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元。同比減少0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2022年機(jī)關(guān)及所屬0個事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2117.22萬元。

（二）政府采購情況

    2022年我部門政府采購預(yù)算0萬元，本部門及所屬單位部門預(yù)算中未涉及政府采購的預(yù)算內(nèi)容。

（三）政府購買服務(wù)情況

    2022年我部門政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，本部門及所屬單位部門預(yù)算中未涉及政府購買服務(wù)的預(yù)算內(nèi)容。

 （四）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年12月，本部門及所屬單位共有車輛45輛，其中：一般公務(wù)用車45輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

     單位價值50萬元以上有通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設(shè)備 0臺（套）。 

 （五）預(yù)算績效情況

    2022年撫順市人民政府辦公室編制了部門（單位）整體績效目標(biāo)：年度預(yù)算收入7382.22萬元，年度預(yù)算支出7382.22萬元，其中：人員類項(xiàng)目1918.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目1996.11萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目（包含8個單項(xiàng)目）3467.27萬元。

 （六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

    2022年撫順市人民政府辦公室部門預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營收入、債務(wù)支出、政府采購支出及政府購買服務(wù)，沒有特定目標(biāo)類項(xiàng)目（政策）預(yù)算、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算等內(nèi)容事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋 

  1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 

  2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

  3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 

  6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 

  7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

  8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

  9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

  12.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。