撫順市人民政府辦公室2021年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
撫順市人民政府辦公室（本級(jí)）主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
（四）審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請(qǐng)示、報(bào)告市政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級(jí)機(jī)關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。
（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府的重要工作部署組織開(kāi)展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。
（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（七）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國(guó)家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
（八）負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道，對(duì)市政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
（十）負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見(jiàn)。
（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，參與市委重點(diǎn)工作、重要會(huì)議的文件起草工作。
（十二）對(duì)有關(guān)國(guó)家、省、市經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府決策提出參考建議。
（十三）承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會(huì)議、民主生活會(huì)議方案，負(fù)責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項(xiàng)服務(wù)工作。
（十四）擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市本級(jí)行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
（十五）研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議，負(fù)責(zé)市本級(jí)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負(fù)責(zé)審批修繕項(xiàng)目，并組織實(shí)施相關(guān)工作。
（十六）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國(guó)旗、國(guó)徽管理工作。
（十七）制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。
（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。
（十九）負(fù)責(zé)在撫召開(kāi)的全國(guó)、省大型會(huì)議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)和改進(jìn)市政府宣傳工作，為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)問(wèn)題的對(duì)策建議，提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
（二十二）關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定市本級(jí)執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）負(fù)責(zé)制定市本級(jí)其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺(tái)建設(shè)與管理工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
撫順市人民政府辦公室有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書(shū)科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開(kāi)辦公室（市政府公報(bào)室）、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運(yùn)行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入撫順市人民政府辦公室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
撫順市人民政府辦公室本級(jí)
撫順市人民政府辦公室無(wú)其他所屬單位，此決算為匯總決算。
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)9,969.97萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入9,953.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.84%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,953.77萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.2萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.16%。主要是部分應(yīng)付未付款項(xiàng)年末結(jié)存等。
與上年相比，今年收入增加2,482.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.23%，主要原因：一是新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)；二是增加振興大廈租金等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
（二）支出總計(jì)9,947.29萬(wàn)元，包括：
1.基本支出4,731.02萬(wàn)元，占支出總計(jì)的47.56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2,054.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出306.73萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2,368.72萬(wàn)元，資本性支出1.57萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出5,216.27萬(wàn)元，占支出總計(jì)的52.44%。主要包括集中辦公區(qū)水電、物業(yè)管理、安防設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)、辦公用房租賃、公務(wù)周圍房維修維護(hù)及政府應(yīng)急值班、政務(wù)公開(kāi)、公文傳輸及保密等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出增加2476.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因：一是新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)；二是增加振興大廈租金等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.68萬(wàn)元。
主要是部分應(yīng)付未付款項(xiàng)年末結(jié)存等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加6.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.99%，主要原因：一是增加應(yīng)付未付醫(yī)保調(diào)劑金；二是增加應(yīng)付未付殘疾人就業(yè)保障金。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出9,947.29萬(wàn)元，其中：基本支出4,731.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5,216.27萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2,476.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因：一是新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)；二是增加振興大廈租金等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算165.52%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的122.21%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的243.94%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,947.29萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出9,107.91萬(wàn)元，占91.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出532.04萬(wàn)元，占5.35%；衛(wèi)生健康支出139.58萬(wàn)元，占1.4%；住房保障支出167.76萬(wàn)元，占1.69%。
1.一般公共服務(wù)支出9,107.91萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3,891.64萬(wàn)元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的120.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新招錄及調(diào)入人員增加相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）4947.01萬(wàn)元，主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出，完成年初預(yù)算的231.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加振興大廈租金等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）269.26萬(wàn)元，主要是商品服務(wù)支出，此項(xiàng)目無(wú)年初預(yù)算數(shù)，此項(xiàng)目由合并單位原機(jī)關(guān)事務(wù)管理局項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出532.04萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）173.8萬(wàn)元，主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算91.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員去世減少離退休費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）155.93萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的113.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新招錄及調(diào)入人員增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）47.68萬(wàn)元，主要是單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的73.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位退休人員結(jié)算補(bǔ)繳職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）154.63萬(wàn)元，主要是去世人員死亡撫恤等支出，此項(xiàng)目無(wú)年初預(yù)算，根據(jù)實(shí)際追加支出。
3.衛(wèi)生健康支出139.58萬(wàn)元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）139.58萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的105.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招錄及調(diào)入人員增加醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出167.76萬(wàn)元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）167.76萬(wàn)元，主要是單位住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的150.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招錄及調(diào)入人員增加住房公積金繳費(fèi)支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出149.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年中央環(huán)保督察組、各級(jí)換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團(tuán)組接待任務(wù)增加公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)143.25萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.69萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。無(wú)年初預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)143.25萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的95.54%。完成年初預(yù)算的143.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年中央環(huán)保督察組、各級(jí)換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團(tuán)組接待任務(wù)增加公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)242批次、10894人、143.25萬(wàn)元，主要用于市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)及市直機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加35.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.47%，主要是中央環(huán)保督察組、各級(jí)換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團(tuán)組接待任務(wù)增加公務(wù)接待費(fèi)支出等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.69萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的4.46%。完成年初預(yù)算的70.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響公務(wù)出行減少造成。比上年減少117.51萬(wàn)元，下降94.61%，主要是根據(jù)職責(zé)重新劃分，公務(wù)、執(zhí)法用車車輛及經(jīng)費(fèi)劃入撫順市經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展服務(wù)中心等原因。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.69萬(wàn)元，主要用于機(jī)要、應(yīng)急、老干部用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,731.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,360.73萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2,370.29萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,370.29萬(wàn)元，比上年增加344.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.03%，主要原因是結(jié)算2021-2022年取暖期應(yīng)2022年支出的部分取暖費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額35.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛45輛（根據(jù)職責(zé)重新劃分，其中40輛公務(wù)用車、執(zhí)法用車劃入撫順市經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展服務(wù)中心），其中：副市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金2,138.3萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）89.93分。組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金6,009.63萬(wàn)元，自評(píng)平均分96.05分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，資金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是一次性項(xiàng)目當(dāng)年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算管理;二是加強(qiáng)預(yù)算控制，進(jìn)一步提高一次性項(xiàng)目完成率。
2.部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“運(yùn)行保障費(fèi)”“政府專項(xiàng)工作”等8 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金2,138.3萬(wàn)元。其中，未能開(kāi)展第三方機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)。
通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，資金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是一次性項(xiàng)目當(dāng)年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算管理;二是加強(qiáng)預(yù)算控制，進(jìn)一步提高一次性項(xiàng)目完成率。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門決算表
撫順市人民政府辦公室2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表見(jiàn)附件。
附件：
撫順市人民政府辦公室2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls
2021年度政府辦部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告 及填表說(shuō)明.docx
2021年度公務(wù)接待項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度湖邊賓館人員安置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度消防出口安全標(biāo)志牌應(yīng)急燈更換項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度應(yīng)急移動(dòng)小平臺(tái)維修更新項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度運(yùn)行保障費(fèi)項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度振興大廈租金項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度政府網(wǎng)站技術(shù)檢測(cè)項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx
2021年度政府專項(xiàng)工作項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)報(bào)告及填表說(shuō)明.docx