撫順市人民政府辦公室2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
撫順市人民政府辦公室（本級）主要職責
（一）負責市政府會議和市政府領導同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
（二）負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省政府和省直各部門，外省、市領導以及重要外賓來我市政務活動組織安排。
（三）協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導全市行政機關公文處理工作。
（四）審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報告市政府的事項，提出辦理意見，報市政府領導同志審批，辦理上級機關及各方面的來文來電。
（五）根據(jù)市政府領導同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開展調查研究和綜合協(xié)調。
（六）負責組織協(xié)調、指導督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（七）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領導同志的指示，負責市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。
（八）負責全市政務信息搜集、整理、報送工作，指導政府系統(tǒng)信息工作。負責協(xié)調組織市政府重點工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
（九）負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市政府信息與政務公開工作，組織協(xié)調市政府系統(tǒng)政務輿情應對工作。負責協(xié)調辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負責規(guī)劃協(xié)調、指導監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務建設工作。
（十）負責組織或參與對改革開放和經濟社會發(fā)展中重大問題的調查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
（十一）根據(jù)市政府領導同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關方面起草、修改市政府有關重要文件，起草市政府領導同志部分重要講話等文稿，參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。
（十二）對有關國家、省、市經濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提出參考建議。
（十三）承擔市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會議、民主生活會議方案，負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務工作。
（十四）擬訂全市機關事務工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，負責市本級行政事業(yè)單位機關事務的管理、保障和服務工作，指導各獨立辦公單位及各縣區(qū)機關事務工作。
（十五）研究提出加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議，負責市本級公務接待經費、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的使用和監(jiān)督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目，并組織實施相關工作。
（十六）承擔推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作，負責監(jiān)督管理市本級公共機構節(jié)能工作。負責國旗、國徽管理工作。
（十七）制定全市公務接待制度并組織實施，負責副廳級以上領導來撫的公務接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協(xié)機關的公務接待工作。
（十八）負責機關集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務工作，監(jiān)督指導食堂服務工作。
（十九）負責在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務保障工作。
（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二十一）職能轉變。加強和改進市政府宣傳工作，為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強調查研究工作，研究解決經濟社會重點問題的對策建議，提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實強化服務，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
（二十二）關于市直公務用車管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執(zhí)法執(zhí)勤公務用車、特種專業(yè)技術用車政策規(guī)定并組織實施，承擔市直執(zhí)法執(zhí)勤公務用車、特種專業(yè)技術用車編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機關事務管理局）負責制定市本級其他公務用車政策規(guī)定并組織實施，承擔公務用車編制、調配、更新和處置工作，負責公務用車和行政執(zhí)法用車管理平臺建設與管理工作。
機構設置情況：
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡科、建議提案辦理科、信息科、電子政務辦公室、政務公開辦公室（市政府公報室）、網(wǎng)絡訴求綜合科、市政府總值班室、公務用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設科、運行保障科、安全保衛(wèi)科、服務保障科、財務科、機關黨委辦公室（人事科）。
二、部門決算單位構成
納入撫順市人民政府辦公室2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
撫順市人民政府辦公室本級
撫順市人民政府辦公室無其他所屬單位，此決算為匯總決算。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計9,969.97萬元，包括：
1.財政撥款收入9,953.77萬元，占收入總計的99.84%。其中：一般公共預算財政撥款收入9,953.77萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余16.2萬元，占收入總計的0.16%。主要是部分應付未付款項年末結存等。
與上年相比，今年收入增加2,482.72萬元，增長33.23%，主要原因：一是新招錄及調入人員增加相應基本支出經費；二是增加振興大廈租金等項目支出經費。
（二）支出總計9,947.29萬元，包括：
1.基本支出4,731.02萬元，占支出總計的47.56%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2,054.00萬元，對個人和家庭的補助支出306.73萬元，商品和服務支出2,368.72萬元，資本性支出1.57萬元。
2.項目支出5,216.27萬元，占支出總計的52.44%。主要包括集中辦公區(qū)水電、物業(yè)管理、安防設備設施維修維護、辦公用房租賃、公務周圍房維修維護及政府應急值班、政務公開、公文傳輸及保密等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加2476.77萬元，增長33.15%，主要原因：一是新招錄及調入人員增加相應基本支出經費；二是增加振興大廈租金等項目支出經費。
（三）年末結轉和結余22.68萬元。
主要是部分應付未付款項年末結存等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加6.48萬元，增長39.99%，主要原因：一是增加應付未付醫(yī)保調劑金；二是增加應付未付殘疾人就業(yè)保障金。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出9,947.29萬元，其中：基本支出4,731.02萬元，項目支出5,216.27萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2,476.77萬元，增長33.15%，主要原因：一是新招錄及調入人員增加相應基本支出經費；二是增加振興大廈租金等項目支出經費。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算165.52%，其中：基本支出完成年初預算的122.21%，項目完成年初預算的243.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出9,947.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出9,107.91萬元，占91.56%；社會保障和就業(yè)支出532.04萬元，占5.35%；衛(wèi)生健康支出139.58萬元，占1.4%；住房保障支出167.76萬元，占1.69%。
1.一般公共服務支出9,107.91萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）3,891.64萬元，主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭補助等支出，完成年初預算的120.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新招錄及調入人員增加相應基本支出經費。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）4947.01萬元，主要是商品服務、其他資本性等支出，完成年初預算的231.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加振興大廈租金等項目支出經費。
（3）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）269.26萬元，主要是商品服務支出，此項目無年初預算數(shù)，此項目由合并單位原機關事務管理局項目結轉。
2.社會保障和就業(yè)支出532.04萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）173.8萬元，主要是離退休費等支出，完成年初預算91.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是離退休人員去世減少離退休費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）155.93萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的113.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新招錄及調入人員增加養(yǎng)老保險繳費支出，
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）47.68萬元，主要是單位退休人員職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的73.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是單位退休人員結算補繳職業(yè)年金繳費支出減少。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）154.63萬元，主要是去世人員死亡撫恤等支出，此項目無年初預算，根據(jù)實際追加支出。
3.衛(wèi)生健康支出139.58萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）139.58萬元，主要是單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的105.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是招錄及調入人員增加醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障支出167.76萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）167.76萬元，主要是單位住房公積金繳費支出，完成年初預算的150.97%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是招錄及調入人員增加住房公積金繳費支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出149.94萬元，完成年初預算的136.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2021年中央環(huán)保督查組、各級換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團組接待任務增加公務接待費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費143.25萬元，公務用車購置及運行維護費6.69萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。無年初預算。
2.公務接待費143.25萬元，占“三公”經費支出的95.54%。完成年初預算的143.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2021年中央環(huán)保督查組、各級換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團組接待任務增加公務接待費支出。2021年國內公務接待累計242批次、10894人、143.25萬元，主要用于市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協(xié)機關及市直機關的公務接待工作等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年增加35.92萬元，增長33.47%，主要是中央環(huán)保督查組、各級換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團組接待任務增加公務接待費支出等原因。
3. 公務用車購置及運行費6.69萬元，占“三公”經費支出的4.46%。完成年初預算的70.42%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響公務出行減少造成。比上年減少117.51萬元，下降94.61%，主要是根據(jù)職責重新劃分，公務、執(zhí)法用車車輛及經費劃入撫順市經濟合作發(fā)展服務中心等原因。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費6.69萬元，主要用于機要、應急、老干部用車運行維護費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4,731.02萬元，其中：人員經費2,360.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費2,370.29萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出2,370.29萬元，比上年增加344.89萬元，增長17.03%，主要原因是結算2021-2022年取暖期應2022年支出的部分取暖費。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額35.77萬元，其中：政府采購貨物支出35.77萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛45輛（根據(jù)職責重新劃分，其中40輛公務用車、執(zhí)法用車劃入撫順市經濟合作發(fā)展服務中心），其中：副市級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目8個，涉及資金2,138.3萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）89.93分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金6,009.63萬元，自評平均分96.05分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算編制科學性、合理性，資金結構不夠優(yōu)化;二是一次性項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進：一是從源頭上強化對專項資金的預算管理;二是加強預算控制，進一步提高一次性項目完成率。
2.部門評價情況。我部門組織對“運行保障費”“政府專項工作”等8 個項目開展了部門評價，涉及資金2,138.3萬元。其中，未能開展第三方機構績效評價。
通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算編制科學性、合理性，資金結構不夠優(yōu)化;二是一次性項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進：一是從源頭上強化對專項資金的預算管理;二是加強預算控制，進一步提高一次性項目完成率。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
24．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門決算表
撫順市人民政府辦公室2021年度部門決算公開報表見附件。
附件：
2021年度政府辦部門（單位）整體績效自評報告 及填表說明.docx
2021年度公務接待項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度湖邊賓館人員安置經費項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度消防出口安全標志牌應急燈更換項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度應急移動小平臺維修更新項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度運行保障費項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度振興大廈租金項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度政府網(wǎng)站技術檢測項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx
2021年度政府專項工作項目（政策）績效自評報告及填表說明.docx