撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

                                           2023年部門預(yù)算公開說明

第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門收支預(yù)算總表
二、2023年部門收入預(yù)算總表
三、2023年部門支出預(yù)算總表
四、2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年部門一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年部門一般公共預(yù)算（三公）經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表
九、2023年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表十、2023年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十一、2023年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年部門支出功能分類預(yù)算表

十三、2023年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十四、2023年部門單位資金預(yù)算支出表
十五、2023年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十六、2023年部門政府采購支出預(yù)算表
十七、2023年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十八、2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十九、2023年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十、2023年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

二十一、2023年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 部門概況
  一、部門主要職責(zé)
    撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心（撫順市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）于2022年11月正式掛牌成立，機(jī)構(gòu)規(guī)格正縣級，由市政府辦公室（市政府研究室、市機(jī)關(guān)事務(wù)局）所屬。承擔(dān)：①市級行政辦公區(qū)提供服務(wù)保障②為撫順來京部門、企事業(yè)單位及駐京部門服務(wù)③市直公務(wù)用車管理、調(diào)度④保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公區(qū)設(shè)備運(yùn)行維修等。
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
     撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，歸撫順市政府辦公室所屬。
 第二部分 部門預(yù)算公開表
     2023年部門預(yù)算公開表（詳見部門預(yù)算附表）

 第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
  一、關(guān)于2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部

門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移

支付資金)、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會

保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

本部門2023年收支總預(yù)算 4225.74萬元。
收入預(yù)算增減情況：
    2023年本部門收入預(yù)算4225.74萬元，比上年增加164.25萬元，增長4.04%，增加主要原因：單位資金收入增加。按照資金來源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)3031.49萬元，同比減少89.82萬元，降低2.88 %，減少主要原因：購買服務(wù)費(fèi)、運(yùn)行保障費(fèi)、駐京辦經(jīng)費(fèi)等減少。單位資金收入1194.25萬元，同比增加254.07萬元，增加27.02%，增加主要原因：食堂食材運(yùn)行成本增加。
支出預(yù)算增減情況：
    2023年本部門總體情況支出4225.74萬元，比上年增加164.25萬元，增長4.04%，增加主要原因：單位資金收入增加。其中：基本支出1607.47萬元，比上年增加48.62萬元，增長3.02%，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2569.65萬元，比上年增加115.63萬元，增長4.71%，增加主要原因：單位資金收入增加。   
二、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
    本部門2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 4225.74 萬元，收入預(yù)算按來源分為財(cái)政撥款收入及單位資金收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3031.49萬元，單位資金收入1194.25萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出3911.93萬元、社會保障和就業(yè)支出179.25萬元、衛(wèi)生健康支出58.85萬元；住房保障支出75.71萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出986.56萬元，商品和服務(wù)支出627.91萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.62萬元，項(xiàng)目支出2569.65萬元。
    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：同2022年相比，2023年財(cái)政撥款收入增加164.25萬元。
       財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：同2022年相比，2023年財(cái)政撥款支出增加164.25萬元。
  三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
     本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出1656.09萬元，其中：工資福利支出986.56萬元，商品和服務(wù)支出627.91萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41.62萬元。
    人員經(jīng)費(fèi)1028.18萬元，主要包括：基本工資、津

貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎金、績效工

資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、

住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出 627.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助41.62萬元，主要包括：退休人員取暖費(fèi)、撫恤金等。
  四、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
      2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 158.31萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用3.31萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155萬元。同2022年相比減少39.59萬元，原因是：減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）預(yù)算績效情況
    2023年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及9 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為2569.65萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本部門屬于事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算為0

（四）政府購買服務(wù)情況

2023年本部門政府購買情況預(yù)算為0

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年12月，本部門共有68臺公務(wù)用車。

預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
    2023年預(yù)算中沒有：1.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表；2.政府性基金預(yù)算支出表；3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表；4.政府采購表；5.政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算公開表；6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表等項(xiàng)和相關(guān)收入/支出；7.部門債務(wù)支出預(yù)算表；8.部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋     

      (一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。

(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。

（九）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出

（十）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出

(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為行政單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（十五）一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、、工會經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）非稅收入（類）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入（項(xiàng)）事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反應(yīng)執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會計(jì)制度的各類事業(yè)單位和社會團(tuán)體取得的，按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。

附件：撫順市政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.xls