撫順市政府辦公室機關綜合服務中心

2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開表

                                           2023年部門預算公開說明

第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分2023年部門預算表
一、2023年部門收支預算總表
二、2023年部門收入預算總表
三、2023年部門支出預算總表
四、2023年部門財政撥款收支預算總表

五、2023年部門一般公共預算支出情況表
六、2023年部門一般公共預算基本支出表
七、2023年部門一般公共預算（三公）經(jīng)費支出表
八、2023年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表
九、2023年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表十、2023年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出表
十一、2023年部門項目支出預算表

十二、2023年部門支出功能分類預算表

十三、2023年部門支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十四、2023年部門單位資金預算支出表
十五、2023年部門項目支出預算表
十六、2023年部門政府采購支出預算表
十七、2023年部門政府購買服務支出預算表
十八、2023年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十九、2023年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表
二十、2023年部門管理專項資金預算表

二十一、2023年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表

第三部分  2023年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 部門概況
  一、部門主要職責
    撫順市政府辦公室機關綜合服務中心（撫順市政府駐北京聯(lián)絡處）于2022年11月正式掛牌成立，機構規(guī)格正縣級，由市政府辦公室（市政府研究室、市機關事務局）所屬。承擔：①市級行政辦公區(qū)提供服務保障②為撫順來京部門、企事業(yè)單位及駐京部門服務③市直公務用車管理、調(diào)度④保障機關、事業(yè)單位辦公區(qū)設備運行維修等。
  二、部門預算單位構成
     撫順市政府辦公室機關綜合服務中心為二級預算單位，歸撫順市政府辦公室所屬。
 第二部分 部門預算公開表
     2023年部門預算公開表（詳見部門預算附表）

 第三部分 2023年部門預算情況說明
  一、關于2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部

門預算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移

支付資金)、單位資金收入；支出包括：一般公共服務、社會

保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

本部門2023年收支總預算 4225.74萬元。
收入預算增減情況：
    2023年本部門收入預算4225.74萬元，比上年增加164.25萬元，增長4.04%，增加主要原因：單位資金收入增加。按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)3031.49萬元，同比減少89.82萬元，降低2.88 %，減少主要原因：購買服務費、運行保障費、駐京辦經(jīng)費等減少。單位資金收入1194.25萬元，同比增加254.07萬元，增加27.02%，增加主要原因：食堂食材運行成本增加。
支出預算增減情況：
    2023年本部門總體情況支出4225.74萬元，比上年增加164.25萬元，增長4.04%，增加主要原因：單位資金收入增加。其中：基本支出1607.47萬元，比上年增加48.62萬元，增長3.02%，增加主要原因：人員經(jīng)費增加；項目支出2569.65萬元，比上年增加115.63萬元，增長4.71%，增加主要原因：單位資金收入增加。   
二、關于2023年財政撥款收支預算情況說明
    本部門2023年財政撥款收支總預算 4225.74 萬元，收入預算按來源分為財政撥款收入及單位資金收入。具體包括：當年財政撥款收入3031.49萬元，單位資金收入1194.25萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務支出3911.93萬元、社會保障和就業(yè)支出179.25萬元、衛(wèi)生健康支出58.85萬元；住房保障支出75.71萬元；按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出986.56萬元，商品和服務支出627.91萬元，對個人和家庭的補助支出41.62萬元，項目支出2569.65萬元。
    財政撥款收入預算增減情況：同2022年相比，2023年財政撥款收入增加164.25萬元。
       財政撥款支出預算增減情況：同2022年相比，2023年財政撥款支出增加164.25萬元。
  三、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
     本部門2023年一般公共預算基本支出1656.09萬元，其中：工資福利支出986.56萬元，商品和服務支出627.91萬元，對個人和家庭補助支出41.62萬元。
    人員經(jīng)費1028.18萬元，主要包括：基本工資、津

貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工

資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、

住房公積金、其他社會保障繳費等。

商品和服務支出 627.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

對個人和家庭補助41.62萬元，主要包括：退休人員取暖費、撫恤金等。
  四、關于2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
      2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù) 158.31萬元，其中：公務接待費用3.31萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出 0萬元；公務用車運行維護費155萬元。同2022年相比減少39.59萬元，原因是：減少公務用車運行費及公務接待費等。
五、其他重要事項情況說明
（一）預算績效情況
    2023年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及9 個項目，項目支出預算合計為2569.65萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

（二）機關運行經(jīng)費情況

本部門屬于事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費為0。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算為0

（四）政府購買服務情況

2023年本部門政府購買情況預算為0

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年12月，本部門共有68臺公務用車。

預算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
    2023年預算中沒有：1.納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表；2.政府性基金預算支出表；3.國有資本經(jīng)營預算支出表；4.政府采購表；5.政府購買服務項目預算公開表；6.機關運行經(jīng)費明細表等項和相關收入/支出；7.部門債務支出預算表；8.部門管理專項資金預算表，相應表格為空表。

第四部分 名詞解釋     

      (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)一般公務服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、公用取暖費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、勞務費、工會經(jīng)費、維修（護）費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。

(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的支出。

（九）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務的支出

（十）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養(yǎng)老保險繳費的支出

(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為行政單位人員的醫(yī)療保險繳費支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險繳費支出。

（十五）一般公務服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、、差旅費、會議費、培訓費、福利費、、工會經(jīng)費、維修（護）費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）機關運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位），運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）非稅收入（類）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入（項）事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反應執(zhí)行事業(yè)單位財務和會計制度的各類事業(yè)單位和社會團體取得的，按照相關制度規(guī)定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關收入。

附件：撫順市政府辦公室機關綜合服務中心2023年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表.xls