目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

    撫順市人民政府辦公室（本級(jí)）主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。

（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（四）審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請(qǐng)示、報(bào)告市政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級(jí)機(jī)關(guān)及各方面的來文來電。

（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國(guó)家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息動(dòng)員辦公室的日常工作。

（八）負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道，對(duì)市政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十）負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，參與市委重點(diǎn)工作、重要會(huì)議的文件起草工作。

（十二）對(duì)有關(guān)國(guó)家、省、市經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府決策提出參考建議。

（十三）承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會(huì)議、民主生活會(huì)議方案，負(fù)責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項(xiàng)服務(wù)工作。

（十四）擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市本級(jí)行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

（十五）研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議，負(fù)責(zé)市本級(jí)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負(fù)責(zé)審批修繕項(xiàng)目，并組織實(shí)施相關(guān)工作。

（十六）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國(guó)旗、國(guó)徽管理工作。

（十七）制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來?yè)岬墓珓?wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。

（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。

（十九）負(fù)責(zé)在撫召開的全國(guó)、省大型會(huì)議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

（二十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二十一）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)和改進(jìn)市政府宣傳工作，為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)問題的對(duì)策建議，提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

    （二十二）關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定市本級(jí)執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）負(fù)責(zé)制定市本級(jí)其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺(tái)建設(shè)與管理工作。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

    撫順市人民政府辦公室有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開辦公室（市政府公報(bào)室）、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運(yùn)行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入撫順市人民政府辦公室2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

撫順市人民政府辦公室本級(jí)

撫順市人民政府辦公室無其他所屬單位，此決算為匯總決算。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)7990.13萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入7967.45萬元，占收入總計(jì)的99.72%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7967.45萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.68萬元，占收入總計(jì)的0.28%。主要是部分應(yīng)付未付款項(xiàng)年末結(jié)存等。

與上年相比，本年收入減少1986.32萬元，減少19.96%，主要原因：一是上年有支付2021-2022取暖期應(yīng)2022年支付的取暖費(fèi)；二是振興大廈租金等借款年末未能核銷。

（二）支出總計(jì)7990.13萬元，包括：

1.基本支出4381.78萬元，占支出總計(jì)的54.84%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2343.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出265.44萬元，商品和服務(wù)支出1768.33萬元，資本性支出4.27萬元。

2.項(xiàng)目支出3517.9萬元，占支出總計(jì)的44.03%。主要包括集中辦公區(qū)水電、物業(yè)管理、安防設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)、辦公用房租賃、公務(wù)周圍房維修維護(hù)及政府應(yīng)急值班、政務(wù)公開、公文傳輸及保密等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，本年支出減少2047.62萬元，減少20.58%，主要原因：一是上年有支付2021-2022取暖期應(yīng)2022年支付的取暖費(fèi)；二是振興大廈租金等借款年末未能核銷。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.46萬元。

主要是部分應(yīng)付未付款項(xiàng)年末結(jié)存等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加67.78萬元，增長(zhǎng)298.83%，主要原因：一是增加應(yīng)付未付臨時(shí)用工派遣費(fèi)；二是增加應(yīng)付未付維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出7899.67萬元，其中：基本支出4381.78萬元，項(xiàng)目支出3517.9萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2047.62萬元，減少20.58%，主要原因：一是上年有支付2021-2022取暖期應(yīng)2022年支付的取暖費(fèi)；二是振興大廈租金等借款年末未能核銷。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算107.01%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.92%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的101.46%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7899.67萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出7033.64萬元，占89.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出520.77萬元，占6.59%；衛(wèi)生健康支出116.82萬元，占1.48%；住房保障支出228.44萬元，占2.89%。

1.一般公共服務(wù)支出7033.64萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3515.74萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的102.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加基礎(chǔ)績(jī)效工資增加相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3517.9萬元，主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出，完成年初預(yù)算的101.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加黨政機(jī)關(guān)文電交換站建設(shè)等項(xiàng)目質(zhì)保金支出經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出520.77萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）209.13萬元，主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算126.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加、離休人員增加基礎(chǔ)績(jī)效而增加離退休費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）208.67萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的125.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加基礎(chǔ)績(jī)效而增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

   （3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24萬元，主要是單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，此項(xiàng)目無年初預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年實(shí)際退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金追加支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）78.97萬元，主要是去世人員死亡撫恤等支出，此項(xiàng)目無年初預(yù)算，根據(jù)實(shí)際追加支出。

3.衛(wèi)生健康支出116.82萬元，具體包括：

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）116.82萬元，主要是單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的80.06%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少而減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障支出228.44萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）213.67萬元，主要是單位住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的193.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員減少而減少住房公積金繳費(fèi)支出。

    （2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）14.77萬元，主要是單位職工購(gòu)房補(bǔ)貼支出，此項(xiàng)目無年初預(yù)算，根據(jù)實(shí)際追加支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出96.28萬元，完成年初預(yù)算的87.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公務(wù)接待相對(duì)減少而公務(wù)接待費(fèi)支出相對(duì)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)87.68萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。無年初預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)87.68萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的91.07%。完成年初預(yù)算的87.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公務(wù)接待相對(duì)減少而公務(wù)接待費(fèi)支出相對(duì)減少。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)184批次、7333人次、87.68萬元，主要用于市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)及市直機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人次、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少55.57萬元，減少38.79%，主要是公務(wù)接待減少，另有年末未能結(jié)算接待費(fèi)等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.6萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的8.93%。完成年初預(yù)算的90.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響公務(wù)出行減少造成。比上年增加1.91萬元，增加28.53%，主要是公務(wù)出行有所增加等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬元，主要用于機(jī)要、應(yīng)急、老干部用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4381.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2609.17萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1772.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1772.612,370.29萬元，比上年減少597.68萬元，減少25.22%，主要原因是上年結(jié)算2021-2022年取暖期應(yīng)2022年支出的部分取暖費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛6輛，其中：副市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車2輛，其他用車1輛（待報(bào)廢）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年，本單位無項(xiàng)目（政策）績(jī)效預(yù)算，未能開展部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)；全面開展了部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算基本支出、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金7382.22萬元，自評(píng)分90.4分（詳見附件）。

    通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算編制資金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是部分項(xiàng)目當(dāng)年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算管理;二是加強(qiáng)預(yù)算控制，進(jìn)一步提高項(xiàng)目完成率。

2.部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)”“市人民政府辦公室專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”等8 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金3467.27萬元。其中，未能開展第三方機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)。

通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算編制金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是部分項(xiàng)目當(dāng)年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算管理;二是加強(qiáng)預(yù)算控制，進(jìn)一步提高一次性項(xiàng)目完成率。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    24．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第四部分 2022年度部門決算表

    詳見附件。

013001撫順市人民政府辦公室本級(jí)-210400000自評(píng)表.xls

撫順市人民政府辦公室2022年部門決算公開報(bào)表.xlsx