目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
撫順市經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展服務(wù)中心（市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）于2018年8月正式掛牌成立，機(jī)構(gòu)規(guī)格正縣級(jí)，為市直屬事業(yè)單位，由市政府辦公室代管。承擔(dān)駐京聯(lián)絡(luò)、經(jīng)貿(mào)合作交流服務(wù)、市直公務(wù)用車管理調(diào)度、設(shè)備運(yùn)行維修，為部分機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等方面提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入市經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:無(wú)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)3450.87萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入3450.87萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3450.87萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加66.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效工資。
（二）支出總計(jì)3450.87萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1993.10萬(wàn)元，占支出總計(jì)的57.76%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1268.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出704.22萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1457.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的42.24%。主要包括政府集中辦公區(qū)運(yùn)行保障、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社保大廈運(yùn)行保障等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出增加66.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2022年無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出3450.87萬(wàn)元，其中：基本支出1993.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1457.77萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加66.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績(jī)效工資。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的84.97%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.99%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的59.40%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3450.87萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3175.33萬(wàn)元，占92.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出132.08萬(wàn)元，占3.83%；衛(wèi)生健康支出55.8萬(wàn)元，占1.62%；住房保障支出87.65萬(wàn)元，占2.53%。
1.一般公共服務(wù)支出3175.33萬(wàn)元，具體包括：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）3175.33萬(wàn)元，主要是事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的83.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：（1）年初預(yù)算中的單位自有資金收入在決算中沒(méi)有體現(xiàn)；（2）根據(jù)簽訂合同部分支出項(xiàng)目需跨年支付。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出132.08萬(wàn)元。具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休23.95萬(wàn)元；
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.78萬(wàn)元；
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.35萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出55.8萬(wàn)元。具體包括：
事業(yè)單位醫(yī)療55.8萬(wàn)元。
4.住房保障支出87.65萬(wàn)元。具體包括：
（1）住房公積金72.11萬(wàn)元；
（2）購(gòu)房補(bǔ)貼15.54萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出215.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:駐京聯(lián)絡(luò)處購(gòu)買一臺(tái)公務(wù)用車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210.43萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。 2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加5萬(wàn)元，主要是2021年因疫情原因未列公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)210.43萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的97.68%。完成年初預(yù)算的79.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。比上年增加54.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.49%，主要是駐京聯(lián)絡(luò)處購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185.43萬(wàn)元，主要用于市公務(wù)用車平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)管理等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量71輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1993.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1288.87萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)704.22萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛71臺(tái)，其中：實(shí)物保障崗位用車2臺(tái)，調(diào)研視察督察用車15 臺(tái)，機(jī)要通訊用車1臺(tái)，應(yīng)急保障用車1臺(tái)，政務(wù)接待用車3臺(tái)，業(yè)務(wù)保障用車1臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車48臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金1457.77萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng);二是績(jī)效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善;三是項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果缺乏必要的約束力。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率;二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展情況，確保實(shí)際工作切合績(jī)效目標(biāo);三是完善健全項(xiàng)目支出的各項(xiàng)規(guī)章制度。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門(mén)決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門(mén)決算表