目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
撫順市經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展服務(wù)中心（市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）于2018年8月正式掛牌成立，機(jī)構(gòu)規(guī)格正縣級，為市直屬事業(yè)單位，由市政府辦公室代管。承擔(dān)駐京聯(lián)絡(luò)、經(jīng)貿(mào)合作交流服務(wù)、市直公務(wù)用車管理調(diào)度、設(shè)備運(yùn)行維修，為部分機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等方面提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入市經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展服務(wù)中心2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位:無。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3450.87萬元，包括：
1.財政撥款收入3450.87萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3450.87萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加66.04萬元，增長1.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績效工資。
（二）支出總計3450.87萬元，包括：
1.基本支出1993.10萬元，占支出總計的57.76%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1268.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.84萬元，商品和服務(wù)支出704.22萬元。
2.項(xiàng)目支出1457.77萬元，占支出總計的42.24%。主要包括政府集中辦公區(qū)運(yùn)行保障、對外聯(lián)絡(luò)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社保大廈運(yùn)行保障等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加66.04萬元，增長1.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2022年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出3450.87萬元，其中：基本支出1993.10萬元，項(xiàng)目支出1457.77萬元。與上年相比，財政撥款支出增加66.04萬元，增長1.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中增加事業(yè)單位基礎(chǔ)績效工資。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的84.97%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.99%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的59.40%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3450.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3175.33萬元，占92.02%；社會保障和就業(yè)支出132.08萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康支出55.8萬元，占1.62%；住房保障支出87.65萬元，占2.53%。
1.一般公共服務(wù)支出3175.33萬元，具體包括：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）3175.33萬元，主要是事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的83.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：（1）年初預(yù)算中的單位自有資金收入在決算中沒有體現(xiàn)；（2）根據(jù)簽訂合同部分支出項(xiàng)目需跨年支付。
2.社會保障和就業(yè)支出132.08萬元。具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休23.95萬元；
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出88.78萬元；
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.35萬元。
3.衛(wèi)生健康支出55.8萬元。具體包括：
事業(yè)單位醫(yī)療55.8萬元。
4.住房保障支出87.65萬元。具體包括：
（1）住房公積金72.11萬元；
（2）購房補(bǔ)貼15.54萬元。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出215.43萬元，完成年初預(yù)算的114.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:駐京聯(lián)絡(luò)處購買一臺公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210.43萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)5萬元。 2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加5萬元，主要是2021年因疫情原因未列公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)210.43萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的97.68%。完成年初預(yù)算的79.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。比上年增加54.05萬元，增長33.49%，主要是駐京聯(lián)絡(luò)處購置1臺公務(wù)用車及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185.43萬元，主要用于市公務(wù)用車平臺運(yùn)行服務(wù)管理等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量71輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1993.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1288.87萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)704.22萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛71臺，其中：實(shí)物保障崗位用車2臺，調(diào)研視察督察用車15 臺，機(jī)要通訊用車1臺，應(yīng)急保障用車1臺，政務(wù)接待用車3臺，業(yè)務(wù)保障用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車48臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目7個，涉及資金1457.77萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng);二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善;三是項(xiàng)目支出績效評價結(jié)果缺乏必要的約束力。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率;二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實(shí)際工作切合績效目標(biāo);三是完善健全項(xiàng)目支出的各項(xiàng)規(guī)章制度。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表