第一部分 撫順市人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 撫順市人民政府辦公室2024年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表

一、2024年部門收支預算總表

二、2024年部門收入預算總表

三、2024年部門支出預算總表

四、2024年部門財政撥款收支預算總表

五、2024年部門一般公共預算支出情況表

六、2024年部門一般公共預算基本支出表

七、2024年部門一般公共預算（三公）經(jīng)費支出表

八、2024年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表

九、2024年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表

十、2024年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出表

十一、2024年部門項目支出預算表

十二、2024年部門支出功能分類預算表

十三、2024年部門支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十四、2024年部門支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十五、2024年部門債務支出預算表

十六、2024年部門政府采購支出預算表

十七、2024年政府購買服務項目預算支出表

十八、2024年部門（單位）整體績效目標表

十九、2024年部門預算項目（政策）績效目標表

二十、2024年部門管理專項資金預算表

二十一、2024年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表

第三部分 撫順市人民政府2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 撫順市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責

    撫順市人民政府辦公室本級

    1.負責市政府會議和市政府領導同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

    2.負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省政府和省直各部門，外省、市領導以及重要外賓來我市政務活動組織安排。

3.協(xié)助市政府領導同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文，指導全市行政機關公文處理工作。

    4.審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請示、報告市政府的事項，提出辦理意見，報市政府領導同志審批，辦理上級機關及各方面的來文來電。

5.根據(jù)市政府領導同志的指示，對市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

6.負責組織協(xié)調(diào)、指導督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

7.負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國家、省和市委、市政府領導同志的指示，負責市國防動員委員會信息動員辦公室的日常工作。

8.負責全市政務信息搜集、整理、報送工作，指導政府系統(tǒng)信息工作。負責協(xié)調(diào)組織市政府重點工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。

9.負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務公開工作，組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務輿情應對工作。負責協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負責規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務建設工作。

10.負責組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

11.根據(jù)市政府領導同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關方面起草、修改市政府有關重要文件，起草市政府領導同志部分重要講話等文稿，參與市委重點工作、重要會議的文件起草工作。

12.對有關國家、省、市經(jīng)濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提出參考建議。

13.承擔市政府黨組文件的起草工作，制定市政府黨組會議、民主生活會議方案，負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務工作。

14.擬訂全市機關事務工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，負責市本級行政事業(yè)單位機關事務的管理、保障和服務工作，指導各獨立辦公單位及各縣區(qū)機關事務工作。

15.研究提出加強行政運行經(jīng)費、機關服務經(jīng)費管理的建議，負責市本級公務接待經(jīng)費、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉(zhuǎn)房建設與維修項目經(jīng)費、公務用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的使用和監(jiān)督。負責副市級以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負責審批修繕項目，并組織實施相關工作。

16.承擔推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作，負責監(jiān)督管理市本級公共機構節(jié)能工作。負責國旗、國徽管理工作。

17.制定全市公務接待制度并組織實施，負責副廳級以上領導來撫的公務接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協(xié)機關的公務接待工作。

18.負責機關集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務工作，監(jiān)督指導食堂服務工作。

19.負責在撫召開的全國、省大型會議及市以上重大活動的服務保障工作。

20.完成市委、市政府交辦的其他任務。

21.職能轉(zhuǎn)變。加強和改進市政府宣傳工作，為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強調(diào)查研究工作，研究解決經(jīng)濟社會重點問題的對策建議，提升政府抓落實的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實強化服務，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

22.關于市直公務用車管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執(zhí)法執(zhí)勤公務用車、特種專業(yè)技術用車政策規(guī)定并組織實施，承擔市直執(zhí)法執(zhí)勤公務用車、特種專業(yè)技術用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室（市機關事務管理局）負責制定市本級其他公務用車政策規(guī)定并組織實施，承擔公務用車編制、調(diào)配、更新和處置工作，負責公務用車和行政執(zhí)法用車管理平臺建設與管理工作。

撫順市政府辦公室機關綜合服務中心

    撫順市人民政府辦公室所屬正縣級事業(yè)單位，承擔①市級行政辦公區(qū)提供服務保障②為撫順來京部門、企事業(yè)單位及駐京部門服務③市直公務用車管理、調(diào)度④保障機關、事業(yè)單位辦公區(qū)設備運行維修等。

二、部門預算單位構成

本次納入撫順市人民政府辦公室2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：撫順市人民政府辦公室本級、撫順市政府辦公室機關綜合服務中心。 

機構設置情況

撫順市人民政府辦公室本級有內(nèi)設機構28個，分別為：綜合辦（保密工作辦公室）、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡科、建議提案辦理科、信息科、電子政務辦公室、政務公開辦公室（市政府公報室）、網(wǎng)絡訴求綜合科、市政府總值班室、公務用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設科、運行保障科、安全保衛(wèi)科、服務保障科、財務科、機關黨委辦公室（人事科）。

    撫順市政府辦公室機關綜合服務中心。

第二部分 撫順市人民政府辦公室2024年部門預算

和“三公”經(jīng)費預算公開表（見附件）

第三部分 撫順市人民政府辦公室2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2024年收支總預算10539.2萬元。

收入預算增減情況：

2024年，本部門及所屬單位部門收入預算10539.2萬元，比上年減少60.73萬元，減少0.57%，減少主要原因：根據(jù)要求壓縮行政經(jīng)費支出等；按照資金來源劃分，一般公共預算撥款收入9416.96萬元，同比增加11.28萬元，增長0.12%，增加主要原因：人員經(jīng)費增加等；納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，同比無增加、減少；單位資金收入1122.24萬元，同比減少72.01萬元，減少6.03%，減少主要原因：單位資金收入減少。

支出預算增減情況：

2024年，本部門及所屬單位部門總體情況支出10539.2萬元，比上年減少60.73萬元，減少0.57%，減少主要原因：根據(jù)要求壓縮行政經(jīng)費支出等。其中：基本支出5452.42萬元，比上年增加119.66萬元，增長2.24%，增加主要原因：人員經(jīng)費增加等；項目支出5086.78萬元，比上年減少180.39萬元，減少3.42%，減少主要原因：按照有關要求壓縮經(jīng)費開支。    

二、關于2024年財政撥款收支預算情況說明

本部門及所屬單位2024年財政撥款收支總預算9416.96萬元，收入預算按來源分為財政撥款收入……。具體包括：當年財政撥款收入9416.96萬元，行政事業(yè)性收費0萬元，……。按功能支出分類包括：一般公共服務支出8412.2萬元、社會保障和就業(yè)支出601.38萬元、衛(wèi)生健康支出153.07萬元、住房保障支出250.31萬元；按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出2709.64萬元，商品和服務支出2591.74萬元，對個人和家庭的補助支出147.04萬元，資本性支出4萬元，項目支出3964.54萬元。

財政撥款收入預算增減情況：2024年，本部門及所屬單位財政撥款收入預算9416.96萬元，比上年增加371.28萬元，增長4.1%，增加主要原因：上年預算安排不足。

      財政撥款支出預算增減情況：2024年，本部門及所屬單位財政撥款支出預算9416.96萬元，比上年增加371.28萬元，增長4.1%，增加主要原因：上年預算安排不足。其中：基本支出基本支出5452.42萬元，比上年增加119.66萬元，增長2.24%，增加主要原因：人員經(jīng)費增加等；項目支出5086.78萬元，比上年減少180.39萬元，減少3.42%，減少主要原因：按照有關要求壓縮經(jīng)費開支。

    三、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明

    本部門及所屬單位2024年一般公共預算基本支出5452.42萬元，其中：工資福利支出2709.64萬元，商品和服務支出2591.74萬元，對個人和家庭補助支出147.04萬元、資本性支出4萬元。

    人員經(jīng)費2969.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、離退休費等。

公用經(jīng)費2483.33萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出和辦公設備購置等。

    四、關于2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)305.55萬元，其中：公務接待費用156.5萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車運行維護費149.05萬元。同比增加99.74萬元，其中：公務接待費增加99.74萬元，公務用車運行維護費減少13.45萬元。主要原因為：上年公務接待經(jīng)費安排不足，按照要求壓縮公務用車運行維護費。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

    2024年機關及所屬1個事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為2483.33萬元。

（二）政府采購情況

    2024年我部門政府采購預算0萬元，本部門及所屬單位部門預算中未涉及政府采購的預算內(nèi)容。

（三）政府購買服務情況

    2024年我部門政府購買服務預算0萬元，本部門及所屬單位部門預算中未涉及政府購買服務的預算內(nèi)容。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2023年12月，本部門及所屬單位共有車輛70輛，其中：一般公務用車70輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。

    單位價值50萬元以上有通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備 0臺（套）。 

（五）預算績效情況

2024年撫順市人民政府辦公室編制了部門（單位）整體績效目標：撫順市人民政府辦公室本級年度預算收入3828.14萬元，年度預算支出3828.14萬元，其中：人員類項目2049.91萬元，公用經(jīng)費類項目1778.23萬元；撫順市政府辦公室機關綜合服務中心年度預算收入1624.28，其中：人員類項目919.18萬元、公用經(jīng)費類項目705.1萬元。

    2024年撫順市人民政府辦公室編制了部門預算項目（政策）績效目標：撫順市人民政府辦公室本級年度預算收入2551.39萬元，年度預算支出2551.39萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目2個單項目478.86萬元，特定目標類項目3個單項目2072.53萬元；撫順市政府辦公室機關綜合服務中心年度預算收入2535.39萬元，年度預算支出2535.39萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目2個233.15萬元，特定目標類項目7個單項目2302.24萬元。

（六）預算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

    2024年撫順市人民政府辦公室部門預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營收入、債務支出、政府采購支出及政府購買服務、部門管理專項資金預算等內(nèi)容事項和相關收入/支出，相應表格為空表。

第四部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 

    2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

    3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

    4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

     5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

    6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

    7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

    8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

    9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

    12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

    13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

    18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

撫順市人民政府辦公室2024年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表.xls