撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門收支預(yù)算總表
二、2024年部門收入預(yù)算總表
三、2024年部門支出預(yù)算總表
四、2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年部門一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年部門一般公共預(yù)算（三公）經(jīng)費支出表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門項目支出預(yù)算表
十、2024年部門支出功能分類預(yù)算表
十一、2024年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2024年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2024年部門債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年部門政府采購支出預(yù)算表
十五、2024年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2024年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心（撫順市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）于2022年11月正式掛牌成立，機構(gòu)規(guī)格正縣級，由市政府辦公室（市政府研究室、市機關(guān)事務(wù)局）所屬。承擔(dān)：①市級行政辦公區(qū)提供服務(wù)保障；②為撫順來京部門、企事業(yè)單位及駐京部門服務(wù)；③市直公務(wù)用車管理、調(diào)度；④保障機關(guān)、事業(yè)單位辦公區(qū)設(shè)備運行維修等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，主管部門為撫順市政府辦公室。
第二部分 部門預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開表（詳見部門預(yù)算附表）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部
門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移
支付資金)、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會
保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
本部門2024年收支總預(yù)算 4159.67萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2024年本部門收入預(yù)算4159.67萬元，比上年減少66.07萬元，降低1.56%，減少主要原因：單位資金收入減少。按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)3037.43萬元，同比增加5.94萬元，增漲0.2 %，增加主要原因：社保大廈水電費增加。單位資金收入1122.24萬元，同比減少72.01萬元，降低6.03%，減少主要原因：食堂運行費減少。
支出預(yù)算增減情況：
2024年本部門總體情況支出4159.67萬元，比上年減少66.07萬元，降低1.56%，減少主要原因：單位資金收入減少。其中：基本支出1624.28萬元，比上年減少31.81萬元，降低1.92%，減少主要原因：人員經(jīng)費減少；項目支出2535.39萬元，比上年減少34.26萬元，降低1.33%，減少主要原因：單位資金收入減少。
二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門2024年財政撥款收支總預(yù)算4159.67萬元，收入預(yù)算按來源分為財政撥款收入及單位資金收入。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入3037.43萬元，單位資金收入1122.24萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出2720.83萬元、社會保障和就業(yè)支出190.55萬元、衛(wèi)生健康支出48.91萬元；住房保障支出77.14萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出896.18萬元，商品和服務(wù)支出705.10萬元，對個人和家庭的補助支出23萬元，項目支出2535.39萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況：同2023年相比，2024年財政撥款收入增加5.94萬元。
財政撥款支出預(yù)算增減情況：同2023年相比，2024年財政撥款支出增加5.94萬元。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出1624.28萬元，其中：工資福利支出896.18萬元，商品和服務(wù)支出705.10萬元，對個人和家庭補助支出23萬元。
人員經(jīng)費896.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。
商品和服務(wù)支出 705.10萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
對個人和家庭補助23萬元，主要包括：退休人員取暖費。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 146.80萬元，其中：公務(wù)接待費用5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費141.8萬元。同2023年相比減少11.51萬元，原因是：減少公務(wù)用車運行費。
五、其他重要事項情況說明
（一）預(yù)算績效情況
2024年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及6個項目，項目支出預(yù)算合計為1413.15萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，本部門共有64臺公務(wù)用車。
預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2024年預(yù)算中沒有：1.政府性基金預(yù)算支出；2.政府采購支出表；3.政府購買服務(wù)項目預(yù)算公開表；4.部門債務(wù)支出預(yù)算表，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、公用取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(六)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。
(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(gòu)(項):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
（九）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出
（十）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養(yǎng)老保險繳費的支出
(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為行政單位人員的醫(yī)療保險繳費支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險繳費支出。
（十五）一般公務(wù)服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、、工會經(jīng)費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十七）非稅收入（類）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入（項）事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反應(yīng)執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)和會計制度的各類事業(yè)單位和社會團(tuán)體取得的，按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。
