——2025年1月8日在撫順市第十七屆

人民代表大會第五次會議上

撫順市財政局

各位代表：

受市政府委托，現(xiàn)將撫順市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請市十七屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是實施全面振興新突破三年行動的攻堅之年。全市各級財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，推動積極財政政策適度加力、提質(zhì)增效，統(tǒng)籌財力做好促發(fā)展、穩(wěn)增長、惠民生、防風(fēng)險、強管理各項工作，鞏固增強經(jīng)濟持續(xù)回升向好態(tài)勢，全市財政運行總體平穩(wěn)，為打好打贏攻堅之年攻堅之戰(zhàn)提供了有力保障。

（一）預(yù)算收支情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)財政收支快報統(tǒng)計（下同），全市一般公共預(yù)算收入72.5億元，為預(yù)算的100.3%，同比增長8.3%。其中：稅收收入51億元，為預(yù)算的100.3%，同比增長9%；非稅收入21.5億元，為預(yù)算的100.3%，同比增長6.7%。加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收入總計為329.5億元。全市一般公共預(yù)算支出203.1億元，同比增長14.1%。加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出、年終結(jié)余，支出總計為329.5億元。

市本級一般公共預(yù)算收入9億元，為預(yù)算的86.8%，同比增長7.6%。加上上級補助收入、下級上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收入總計為272.8億元。市本級一般公共預(yù)算支出82.2億元，同比增長28.9%。加上補助下級支出、上解上級支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出、年終結(jié)余，支出總計為272.8億元。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金收入13.2億元，為預(yù)算的83.2%，同比增長155%。加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金，收入總計為49億元。全市政府性基金支出20.9億元，同比下降9%。加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、年終結(jié)余，支出總計為49億元。

市本級政府性基金收入11.4億元，為預(yù)算的86.1%，同比增長150%。加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金，收入總計為44.2億元。市本級政府性基金支出13.6億元，同比增長13.1%。加上補助下級支出、上解上級支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、調(diào)出資金、年終結(jié)余，支出總計為44.2億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.6億元，為預(yù)算的84.3%，同比增長47.9%。加上上級補助收入、上年結(jié)余收入，收入總計為16.5億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.6億元，同比下降65.4%。加上調(diào)出資金、年終結(jié)余，支出總計16.5億元。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.6億元，為預(yù)算的84.3%，同比增長946.8%。加上上級補助收入、上年結(jié)余收入，收入總計為14.6億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.3億元，同比增長84.4%。加上調(diào)出資金、補助下級支出、年終結(jié)余，支出總計為14.6億元。

4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會保險基金收入完成71.1億元，為預(yù)算的107.5%，同比增長15.3%。全市社會保險基金支出完成66.6億元，同比增長6.1%。

市本級社會保險基金收入完成47.7億元，為預(yù)算的108.3%，同比增長16%。市本級社會保險基金支出完成43.9億元，同比增長4.7%。

二、落實市人大決議和重點工作開展情況

2024年，全市各級財稅部門嚴(yán)格執(zhí)行市十七屆人大三次會議決議，始終服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展大局，在守正創(chuàng)新中謀求新突破，在攻堅克難中邁出新步伐，堅定不移完成全面振興新突破攻堅任務(wù)，主要開展了以下工作：

（一）在促發(fā)展上聚力攻堅。推動積極的財政政策適度加力提效，貫徹落實中央和省、市經(jīng)濟穩(wěn)中求進(jìn)若干政策，持續(xù)壯大經(jīng)濟實力。

綜合施策穩(wěn)企惠企。落實國家和省各項稅費優(yōu)惠政策，助力企業(yè)紓困發(fā)展?；I集撥付智造強省專項資金、“小升規(guī)”獎勵資金等各類財政涉企惠企補貼資金0.1億元。落實降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本和制度性交易成本相關(guān)政策，全市政府采購項目履約電子保函及投標(biāo)保證金保函金額0.1億元。

擴大投資有力有效。認(rèn)真落實爭先進(jìn)位工作要求，累計獲得上級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金127.6億元，同比增長3%。全力爭取政府新增債券、增發(fā)國債、超長期特別國債和中央預(yù)算內(nèi)投資項目，目前已到位資金27.7億元。積極申報并順利獲批國家級競爭立項項目2個，新賓縣縣域充換電設(shè)施補短板試點縣、順城區(qū)普惠金融發(fā)展示范區(qū)項目共獲得中央補助資金0.5億元。

財政金融協(xié)同聯(lián)動。積極為企業(yè)融資發(fā)展搭建橋梁，組織政銀企對接活動15場，促成28家企業(yè)與金融機構(gòu)達(dá)成意向貸款45.6億元。加大政府性融資擔(dān)保工作力度，全市撥付貼息資金0.2億元，撬動發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1290筆、3.2億元。市財金擔(dān)保公司當(dāng)年提供增信1.4億元，新增融資擔(dān)保戶數(shù)214戶。

（二）在穩(wěn)增長上聚力攻堅。錨定目標(biāo)同向發(fā)力，多措并舉開源節(jié)流，統(tǒng)籌“三資”務(wù)實高效，確保財政運行平穩(wěn)有序。

組織收入堅強有力。積極做大財政收入規(guī)模，強化財稅合作，較好實現(xiàn)一季度“開門紅”，半年“雙過半”等目標(biāo)任務(wù)，全年一般公共預(yù)算收入特別是稅收收入增幅分別位居全省第四位和第二位。土地出讓金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入分別增長391.4%和47.9%，均創(chuàng)近年來新高。清理多年陳欠城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.5億元。

支出強度穩(wěn)步提升。保持財政適當(dāng)支出強度，全市一般公共預(yù)算支出增長14.1%，始終位居全省前列，其中民生支出153.6億元，同比增長13.6%。落實“過緊日子”要求，在市本級2024年一般性支出預(yù)算壓減10%的基礎(chǔ)上，對非急需非剛性支出項目再壓減2%，統(tǒng)籌用于國家重大戰(zhàn)略部署和省市重點工作財力保障。

財政資源加力統(tǒng)籌。深入推進(jìn)國有資源資產(chǎn)資金清查盤活工作，全年共實現(xiàn)存量資金收繳和資源資產(chǎn)盤活收入6.8億元。積極爭取省水資源集團(tuán)支持，合作實施供水管渠經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活模式，實現(xiàn)了政府和企業(yè)的“雙贏”。

（三）在惠民生上聚力攻堅。堅持在高質(zhì)量發(fā)展中增進(jìn)民生福祉，不斷健全民生領(lǐng)域投入保障機制，推動人民生活品質(zhì)持續(xù)提升，全市一般公共預(yù)算中民生支出占比高達(dá)75.6%。

有效銜接鄉(xiāng)村振興。成功申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)國家競爭立項項目，順城區(qū)前甸鎮(zhèn)獲得中央財政獎補資金0.1億元。撥付鄉(xiāng)村振興資金1.4億元；投入資金1.7億元，支持糧食儲備保障、耕地質(zhì)量提升等方面。投入資金8.9億元，支持河道治理、水閘除險加固等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金0.5億元，支持“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)。

促進(jìn)消費提質(zhì)擴容。下達(dá)大規(guī)模設(shè)備更新資金和消費品以舊換新資金1.4億元。積極籌集資金，大力支持發(fā)放政府消費券，舉辦各類促消費活動，累計發(fā)放汽車、餐飲、家電各類促消費補貼0.1億元，為全市消費經(jīng)濟發(fā)展注入了新活力。

大力發(fā)展社會事業(yè)。投入資金5.6億元支持山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程順利進(jìn)入收尾階段，西露天礦山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程獲評聯(lián)合國首批十大世界生態(tài)恢復(fù)旗艦項目。投入資金1.5億元，用于提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。投入資金3.6億元，支持加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系。投入資金0.8億元，用于老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造及環(huán)境提升。投入1.2億元，提升就業(yè)服務(wù)保障能力。投入文體旅類專項資金1.2億元，助力文體旅產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。

（四）在防風(fēng)險上聚力攻堅。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢固樹立底線思維，提高財政運行風(fēng)險的預(yù)見性和應(yīng)對能力，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

保障財政平穩(wěn)運行。堅持“三?！鳖A(yù)算優(yōu)先編制，資金優(yōu)先保障，工作優(yōu)先調(diào)度的原則，全市“三?！敝С龊嫌?/span>108.6億元，占一般公共預(yù)算支出的53.5%。進(jìn)一步規(guī)范財政暫付款管理，累計消化存量暫付款9.2億元。

支持金融改革化險。支持金融領(lǐng)域改革化險，引導(dǎo)撫順銀行增強抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)4大類12項監(jiān)管指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。推動農(nóng)信機構(gòu)改革，全市7家農(nóng)信機構(gòu)分兩批次并入省級農(nóng)商行。重拳開展打擊非法集資專項行動、地方金融組織規(guī)范整治工作。此外，投入資金強化社會治安、法治建設(shè)、信訪維穩(wěn)、基層治理等領(lǐng)域財政服務(wù)保障，全力維護(hù)社會大局和諧穩(wěn)定。

（五）在強管理上聚力攻堅。認(rèn)真落實健全現(xiàn)代預(yù)算制度的部署要求，深化改革、改進(jìn)管理、提升服務(wù)、強化監(jiān)督，財政治理效能穩(wěn)步提升。

全面深化財政改革。穩(wěn)妥推進(jìn)市以下財政體制改革，出臺《關(guān)于推進(jìn)市以下財政體制改革的實施意見》，鼓勵各縣區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、壯大稅源。制定印發(fā)《撫順市市屬國有資本收益收繳管理辦法》，提升我市國有資本經(jīng)營收益質(zhì)量。出臺《撫順市失業(yè)保險基金分擔(dān)暫行辦法》，進(jìn)一步明確市與縣區(qū)支出責(zé)任。全面完成52個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級金庫撤銷任務(wù)。

提升財政整體效能。印發(fā)《撫順市推進(jìn)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效工作方案》。2025年市本級757個項目預(yù)算全部編制績效目標(biāo)，實現(xiàn)了目標(biāo)編制全覆蓋。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，清理取消一批無效、低效的一般性支出項目。全口徑監(jiān)測地方債務(wù)情況，健全信息共享和協(xié)同監(jiān)管機制，推動依法合規(guī)建設(shè)政府投資項目。

加大財會監(jiān)督力度。開展清查擠占挪用財政資金專項行動，全面梳理排查農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等領(lǐng)域問題，強化整改問責(zé)，確保中央和省重大決策部署落實到位。涵蓋省以上107個重點轉(zhuǎn)移支付項目，對清單內(nèi)項目資金分配、下達(dá)、撥付進(jìn)度實施動態(tài)監(jiān)控，為各項重大決策部署落實落地提供資金保障。規(guī)范全市代理記賬工作，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。抓實財經(jīng)紀(jì)律重點問題整治，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為，自覺接受人大監(jiān)督，建立健全整改落實長效機制。

各位代表，過去的一年，在市委、市政府科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)下，財政運行平穩(wěn)向好，財政政策提質(zhì)增效，財政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財政風(fēng)險有效化解，較好實現(xiàn)了年度收支平衡目標(biāo)。但也存在不容忽視的困難和問題：一是收入增長基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。二是資金保障難度不斷加大。三是財政運行風(fēng)險依然突出。對此，各方面已有共識并高度重視，將繼續(xù)采取有效措施認(rèn)真加以解決。

三、2025年預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，實施更加積極的財政政策，圍繞打好打贏全面振興新突破三年行動決勝之戰(zhàn)，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果，強化國家和省、市重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化撫順實踐提供堅實財政保障。

（二）2025年收入預(yù)計和支出安排

1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

全市一般公共預(yù)算收入78.3億元，比上年增長8%。其中：稅收收入54.8億元，比上年增長7.4%；非稅收入23.5億元，比上年增長9.4%。加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收入總計為244.8億元。扣除上解上級支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，可供安排支出的收入為169.6億元。全市一般公共預(yù)算支出169.6億元，比上年預(yù)算增長7.6%。

市本級一般公共預(yù)算收入10.5億元，比上年增長16.9%。加上上級補助收入、下級上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收入總計為229.2億元?？鄢a助下級支出、上解上級支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出，可供安排支出的收入為86.1億元。

2.政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

全市政府性基金收入17.5億元，比上年增長33%。加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金，收入總計為35.6億元?？鄢辖馍霞壷С?、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金，可供安排支出的收入為18億元。全市政府性基金支出18億元，比上年預(yù)算增長33.3%。

市本級政府性基金收入14.2億元，比上年增長24.3%。加上上級補助收入、下級上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金，收入總計為32.6億元。扣除補助下級支出、上解上級支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金，可供安排支出的收入為9.5億元。市本級政府性基金支出9.5億元，比上年預(yù)算下降9.6%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

全市（市本級）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9.9億元，比上年下降21.8%。加上上級補助收入，收入總計為10.2億元?？鄢{(diào)出資金，可供安排支出的收入為0.7億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.7億元，與上年預(yù)算持平。

4.社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

全市社會保險基金預(yù)算收入69.6億元，比上年增長5.3%。全市社會保險基金預(yù)算支出69.9億元，比上年預(yù)算增長4.6%。

市本級社會保險基金預(yù)算收入44.6億元，比上年增長5.3%。市本級社會保險基金預(yù)算支出45.8億元，比上年預(yù)算增長2%。

四、2025年財政重點工作

2025年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是全面振興新突破三年行動的決勝之年。全市各級財稅部門將圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，緊緊抓住更加積極財政政策機遇，以實施全面振興新突破三年行動為總牽引，聚焦決戰(zhàn)決勝目標(biāo)任務(wù)，扎實推進(jìn)財政各項工作，全力以赴落實好市委、市政府各項要求和市人大各項決議。一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，鑄造財政政治忠誠。二是堅持提質(zhì)增效，積蓄經(jīng)濟發(fā)展動能。三是堅持精準(zhǔn)施策，增強財政保障能力。四是堅持人民至上，傾力保障改善民生。五是堅持底線思維，化解財政運行風(fēng)險。六是堅持改革創(chuàng)新，提升科學(xué)管理水平。