撫順市總工會2018年部門預算公開報告
撫順市總工會2018年部門預算公開報告
第一部分 撫順市總工會概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分撫順市總工會2018年部門預算表
一、2018年部門收支總體情況表
二、2018年部門收支總體情況表（分單位）
三、2018年部門收入總體情況表
四、2018年部門支出總體情況表
五、2018年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2018年部門財政撥款收支總體情況表
七、2018年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2018年部門一般公共預算支出情況表
九、2018年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2018年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2018年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十四、2018年部門項目支出預算表
十五、2018年部門政府采購支出預算表
十六、2018年部門政府購買服務(wù)支出預算表
十七、2018年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2018年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2018年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分撫順市總工會2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市總工會概況
一、主要職責
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和中國工會全國代表大會、遼寧省工會代表大會及市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議。
2.依照法律和《中國工會章程》，組織和指導全市各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益的職能。
3.對有關(guān)職工合法權(quán)益的問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規(guī)、規(guī)章和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；參與同級勞動仲裁組織的勞動爭議仲裁工作。
4.負責工會理論政策研究，研究制定我市工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況；研究指導全市工會的自身改革和建設(shè)；指導全市各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作；指導全市各級工會組織開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動。
5.協(xié)助市委組織部做好工會干部協(xié)管工作；監(jiān)督、檢查市總工會機關(guān)及所屬事業(yè)單位黨員干部黨風廉政建設(shè)情況；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，負責全市基層工會干部的培訓工作。
6.協(xié)助市政府做好全國、省勞動模范的推薦、管理及市勞動模范的評選、 表彰和管理工作；負責全國、省五一勞動獎?wù)芦@得者、五一勞動獎狀獲得單位的推薦、管理工作。
7.負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負責對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)調(diào)工作。
8.負責全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和香港、澳門特別行政區(qū)以及臺灣地區(qū)工會的交流工作。
9.承辦市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
撫順市工人養(yǎng)老院是撫順市總工會所屬社會福利事業(yè)單位，為社會需養(yǎng)老人員提供養(yǎng)老、醫(yī)療、健身、娛樂、康復等為一體的養(yǎng)老機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入撫順市總工會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.撫順市總工會本級
2. 撫順市工人養(yǎng)老院
第二部分 撫順市總工會部門預算公開表
撫順市總工會2018年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 撫順市總工會2018年部門預算情況說明
一、關(guān)于撫順市總工會2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，撫順市總工會及所屬單位撫順市工人養(yǎng)老院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費；支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。
撫順市總工會及所屬單位2018年收支總預算683.4萬元。
收入預算增減情況。2018年，撫順市總工會及所屬單位部門收入預算683.4萬元，比上年減少1100.98萬元，增長-61.7%，其中：財政撥款收入633.4萬元，同比減少1100.98 萬元，增長-61.7%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費50萬元，同比增加0萬元，增長0%元。收入同比減少的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
支出預算增減情況。2018年，撫順市總工會及所屬單位部門總體情況支出683.4 萬元，同比減少支出1100.98萬元，增長-61.7%，其中：基本支出減少1097.01萬元，增長-65.67%；項目支出減少3.97萬元，增長-3.49%。減少支出的主要原因機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
二、關(guān)于撫順市總工會2018年財政撥款收支預算情況說明
撫順市總工會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算683.4萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費。具體包括：當年財政撥款收入633.4萬元，行政事業(yè)性收費50萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出224.09萬元、社會保障和就業(yè)支出428.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.63萬元、住房保障支出14.19萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出185.53萬元，商品和服務(wù)支出 69.16萬元，對個人和家庭的補助318.88萬元，項目支出109.83萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2018年，撫順市總工會及所屬單位部門財政撥款收入預算683.4萬元，比上年減少1100.98萬元，增長-61.7%。財政撥款收入同比減少的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
財政撥款支出預算增減情況。2018年，撫順市總工會及所屬單位財政撥款支出683.4萬元，同比減少支出1100.98萬元，增長-61.7%，其中：基本支出減少1097.01萬元，增長-65.67%；項目支出減少3.97萬元，增長-3.49%。減少支出的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。
三、關(guān)于撫順市總工會2018年一般公共預算基本支出情況說明
撫順市總工會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出573.57萬元，其中工資福利支出185.53萬元，商品和服務(wù)支出69.16萬元，對個人和家庭補助支出318.88萬元。
人員經(jīng)費504.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
商品和服務(wù)支出69.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于撫順市總工會2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
撫順市總工會機關(guān)“三公”經(jīng)費不由財政支付，因此費用為0萬元。2018年撫順市工人養(yǎng)老院“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.9萬元，其中：公務(wù)用車運行費4.5萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、國公出國（境）費用0萬元。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.64萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0.2萬元、公務(wù)接待費減少0.44萬元，主要是壓縮了支出。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
撫順市總工會機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費不由財政支付，預算為0萬元。
（二）政府采購情況
撫順市總工會及所屬單位 2018年沒有政府采購預算計劃，預算0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
撫順市總工會及所屬單位2018年沒有政府購買服務(wù)計劃，預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
撫順市總工會及所屬單位資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，按全國總工會要求，各市工會資產(chǎn)部門每年向全國總工會資產(chǎn)管理部門單獨上報。
（五）預算績效情況
2018年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及6個項目，項目支出預算合計為109.83萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2018年預算中沒有納入預算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營、政府采購支出、政府購買服務(wù)支出、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費，因此納入預算管理的政府性基金預算支出表、國有資本經(jīng)營預算支出表、政府采購支出表、政府購買服務(wù)支出表、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表五張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
