撫順市應(yīng)急管理局（市本級）2025年部門預(yù)算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2024年部門預(yù)算表

一、2025年部門收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算總表

三、2025年部門支出預(yù)算總表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年部門一般公共預(yù)算支出表

六、2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表

七、2025年部門財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2025年部門政府性基金預(yù)算支出表

九、2025年部門項目支出預(yù)算表

十、2025年部門支出功能分類預(yù)算表

十一、2025年部門支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2025年部門支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2025年部門債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2025年部門政府采購支出預(yù)算表

十五、2025年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、2025年部門管理專項資金預(yù)算表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

        一、部門主要職責(zé)

    （一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
   （二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織制定地方規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
   （三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
   （四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
   （五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，可按程序統(tǒng)籌調(diào)度指揮市域范圍內(nèi)監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。
   （六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
   （七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
   （八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)縣區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
   （九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
   （十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央和省、市下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。
    （十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查中直和市政府有關(guān)部門、各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
   （十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
   （十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
   （十四）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作。
   （十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)展改革委（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
   （十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
   （十七）承擔(dān)全市鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。
   （十八）起草煤礦安全生產(chǎn)的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施，組織擬訂地方煤礦安全生產(chǎn)地方政策、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全市煤礦安全的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)市屬國有煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)和監(jiān)督縣區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)對煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)實施重點督查、專項督查和定期督查，依法監(jiān)督煤礦企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況，監(jiān)督指導(dǎo)煤礦企業(yè)事故隱患的排查整治工作，依法對違法、違規(guī)行為進(jìn)行行政處罰。
    （十九）組織指導(dǎo)或參與煤礦安全生產(chǎn)事故搶險救援工作，參與煤礦事故調(diào)查處理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計、發(fā)布煤礦安全生產(chǎn)信息，推廣應(yīng)用煤礦安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備、新工藝。
    （二十）編制全市防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)管理地震監(jiān)測預(yù)報工作，組織協(xié)調(diào)地震災(zāi)害預(yù)防和地震應(yīng)急救援工作。
    （二十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   本次納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：撫順市應(yīng)急管理局

第二部分 部門預(yù)算公開表

  2025年撫順市應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表（見附件）

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

本部門及所屬單位2025年收支總預(yù)算1644.36萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2025年，本部門收入預(yù)算1644.36萬元，比上年增加168.63萬元，增長率為11.43%，增加的主要原因：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。項目新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。按照資金來源劃分，財政撥款收入1644.36萬元，同比增加168.63萬元，增長率為11.43%，增加的主要原因：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。項目新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

支出預(yù)算增減情況：

2025年，本部門總體情況支出1644.36萬元，同比增加168.63萬元，增長率為11.43%，增加的主要原因：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。項目新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。其中：基本支出1100.38萬元，比上年增加39.26萬元，增長率為3.7%，增加主要原因：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。人員增加，人員類經(jīng)費相應(yīng)增加。項目支出543.98萬元，比上年增加129.37萬元，增長率為31.2%，增加的主要原因：市應(yīng)急管理局本級新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出項目。

二、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門2025年財政撥款收支總預(yù)算1644.36萬元，收入預(yù)算按來源分為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入1644.36萬元。按功能支出分類包括：教育支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出123.86萬元；衛(wèi)生健康支出53.61萬元；住房保障支出95.25萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1369.64萬元。按經(jīng)濟支出分類包括:機關(guān)工資福利支出917.20萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出581.97萬元，機關(guān)資本性支出131.50萬元，對個人和家庭的補助支出13.69萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：

2025年，本部門收入預(yù)算1644.36萬元，同比增長168.63萬元，增長率為11.43%，增加的主要原因：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。項目新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

    財政撥款支出預(yù)算增減情況：

2025年，本部門預(yù)算支出1644.36萬元，同比增長168.63萬元，增長率為11.43%，增加的主要原因：債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。項目新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。其中：基本支出1100.38萬元，比上年增加39.26萬元，增長率為3.7%，增加主要原因：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。人員增加，人員類經(jīng)費相應(yīng)增加。項目支出543.98萬元，比上年增加129.37萬元，增長率為31.2%，增加的主要原因：市應(yīng)急管理局本級新增其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出項目。

三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    本部門及所屬單位2025年一般公共預(yù)算基本支出1100.38萬元，其中：工資福利支出917.2萬元，商品和服務(wù)支出169.49萬元，對個人和家庭補助支出13.69萬元。

人員經(jīng)費982.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（在職、退休人員取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他交通費用、退休費。

公用經(jīng)費117.73萬元，主要包括：退休人員公用經(jīng)費、辦公費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、殘保金、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品服務(wù)支出等。

   四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)69.92萬元，其中：公務(wù)接待費用6.77萬元，比上年無變化。公務(wù)用車運行維護(hù)費63.13萬元。同比增加22.05萬元，原因是：國債項目新購9臺特種作業(yè)車輛，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護(hù)費。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為117.73萬元。

    （二）政府采購情況

2025年我部門政府采購預(yù)算為161.17萬元。其中，救災(zāi)物資儲備121萬元，消防應(yīng)急救援專項食堂采購項目40.17萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2025年我部門政府購買服務(wù)預(yù)算為197.78萬元。其中，消防應(yīng)急救援專項餐飲服務(wù)40.17萬元，應(yīng)急管理專項技術(shù)評審鑒定評估服務(wù)0.1萬元，應(yīng)急管理專項律師咨詢服務(wù)3萬元，應(yīng)急管理專項應(yīng)急預(yù)案編制評審服務(wù)0.1萬元，應(yīng)急管理專項專家咨詢服務(wù)33.41萬元，救災(zāi)物資儲備物資供應(yīng)服務(wù)119.50萬元，救災(zāi)物資儲備評審服務(wù)1.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2024年12月，市應(yīng)急管理局共有車輛27輛，其中：一般公務(wù)用車3輛；特種專業(yè)技術(shù)用車24臺。我單位價值20萬元以上通用設(shè)備及單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備5臺，為應(yīng)急指揮車輛、裝備車、起重機、挖掘機、前突車。

（五）預(yù)算績效情況

 2025年共涉及3個項目，項目支出預(yù)算合計為543.98萬元。部門（單位）整體績效目標(biāo)表和部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2025年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費，沒有納入預(yù)算管理的政府基金，因此“2025年部門政府性基金預(yù)算支出表”、“2025年部門債務(wù)支出預(yù)算表”、“2025年部門管理專項資金預(yù)算表”這三張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9. 衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。