撫順市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2024年部門預(yù)算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年一般公共預(yù)算支出表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年項目支出預(yù)算表

十、2024年支出功能分類預(yù)算表

十一、2024年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2024年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2024年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2024年政府采購支出預(yù)算表

十五、2024年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2024年（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2024年預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、2024年部門部門管理專項資金預(yù)算表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、部門主要職責(zé)

1. 開展各種文藝創(chuàng)作、理論研究和文藝批評、學(xué)術(shù)交流活動。

2. 對文藝工作者進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。

3. 開展群眾文藝活動

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  撫順市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

第二部分 部門預(yù)算公開表

撫順市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表（見附件）。

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

市文聯(lián)2024年收支總預(yù)算240.27萬元。

收入預(yù)算增減情況：

市文聯(lián)2024年收入預(yù)算240.27萬元，比上年減少93.3 萬元，減少27.97%，減少主要原因：2024年市文聯(lián)在職人員較2023年減少了3人、預(yù)算中減少了預(yù)計的喪葬撫恤金及職業(yè)年金單位繳費部分。按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)240.27萬元，同比減少93.3萬元，減少27.97 %減少主要原因：2024年市文聯(lián)在職人員較2023年減少了3人、預(yù)算中減少了預(yù)計的喪葬撫恤金及職業(yè)年金單位繳費部分；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0 萬元，

支出預(yù)算增減情況：

2024年，市文聯(lián)總體情況支出240.27萬元，比上年減少93.3萬元，減少27.97%，減少主要原因：2024年市文聯(lián)在職人員較2023年減少了3人、預(yù)算中減少了預(yù)計的喪葬撫恤金及職業(yè)年金單位繳費部分。其中：基本支出236.27萬元，比上年減少93.3萬元，減少28.31%，減少主要原因：2024年市文聯(lián)在職人員較2023年減少了3人、預(yù)算中減少了預(yù)計的喪葬撫恤金及職業(yè)年金單位繳費部分；項目支出4萬元，與上年持平。    

二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明

市文聯(lián)2024年財政撥款收支總預(yù)算240.27萬元，收入預(yù)算按來源分為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入240.27萬元。文化旅游體育與傳媒支出161.27萬元，社會保障和就業(yè)支出47.12萬元，衛(wèi)生健康支出11.88萬元，住房保障支出20萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出205.73萬元，商品和服務(wù)支出24.84萬元，對個人和家庭的補助5.7萬元，項目支出4萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：2024年，市文聯(lián)財政撥款收入預(yù)算240.27萬元，比上年減少93.3萬元，減少27.97 %，減少主要原因：2024年市文聯(lián)在職人員較2023年減少了3人、預(yù)算中減少了預(yù)計的喪葬撫恤金及職業(yè)年金單位繳費部分。

 財政撥款支出預(yù)算增減情況：2024年，市文聯(lián)財政撥款支出240.27萬元，同比減少支出93.3萬元，減少27.97 %，其中：基本支出236.27萬元，比上年減少93.3萬元，減少28.31%，減少主要原因：2024年市文聯(lián)在職人員較2023年減少了3人、預(yù)算中減少了預(yù)計的喪葬撫恤金及職業(yè)年金單位繳費部分；項項目支出4萬元，與上年持平。    

 三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出236.27萬元，其中：工資福利支出205.73萬元，商品和服務(wù)支出24.84萬元，對個人和家庭補助支出5.7萬元。

    人員經(jīng)費223.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他交通費、退休費、等。

公用經(jīng)費12.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出等。

  四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.45萬元，其中：公務(wù)接待費用0萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.45萬元。同比減少0.5萬元，同比減少33.33%。

 三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年市文聯(lián)無下屬事業(yè)單位。

（二）政府采購情況

2024年市文聯(lián)無政府采購情況。  

（三）政府購買服務(wù)情況

2024年市文聯(lián)無政府購買服務(wù)預(yù)算

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2023年12月，撫順市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛1臺 ，具體包括：一般公務(wù)用車1臺。 

（五）預(yù)算績效情況

 2024年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及2 個項目，項目支出預(yù)算合計為4萬元。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2024年政府性基金預(yù)算支出表、2024年債務(wù)支出預(yù)算表、2024年政府采購支出預(yù)算表、2024年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、2024年管理專項資金預(yù)算表這五張表中沒有數(shù)據(jù)，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 

2.基本支出：指保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

9. 文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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