第一部分 單位概況

一、單位主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成                                                                              第二部分2025年單位預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2025年支出功能分類預(yù)算表

十一、2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2025年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2025年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2025年單位（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、2025年單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

  一、單位主要職責(zé)

1、承擔(dān)為財(cái)政事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責(zé)；

2、承擔(dān)預(yù)算編制、預(yù)算績(jī)效管理和國(guó)庫(kù)集中收付的相關(guān)事務(wù)性工作；

3、承擔(dān)對(duì)縣區(qū)和市直預(yù)算單位財(cái)政、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制監(jiān)督的相關(guān)事務(wù)性工作；

4、承擔(dān)全市基層財(cái)政和農(nóng)村綜合改革的相關(guān)事務(wù)性工作；

5、承擔(dān)地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作；

6、承擔(dān)非稅收入管理、財(cái)政票據(jù)管理的相關(guān)事務(wù)性工作；

7、承擔(dān)道路交通事故社會(huì)救助基金管理的相關(guān)事務(wù)性工；

8、承擔(dān)市社會(huì)保障基金管理委員會(huì)的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)政府投資基金等基金管理方面及推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式財(cái)政相關(guān)事務(wù)性工作；

9、承擔(dān)全市財(cái)政信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)維、安全及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等相關(guān)事務(wù)性工作；

10承擔(dān)市財(cái)政局交辦的其他工作。

  二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

  本次納入2025年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：撫順市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心

第二部分 單位預(yù)算公開表

2025年單位預(yù)算公開表（PDF格式鏈接）

 第三部分 市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

根據(jù)撫順市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2025年市本級(jí)單位預(yù)算的通知》（撫財(cái)預(yù)[2025]16號(hào)）文件精神，按照綜合預(yù)算的原則，市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。

市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心2025年收入預(yù)算1，575.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1，575.28萬(wàn)元。支出預(yù)算1，575.28萬(wàn)元，其中：基本支出1，507.75萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)1，424.86萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)82.89萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出67.53萬(wàn)元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出1，100.29萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出263.85萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出75.42萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.00萬(wàn)元；住房保障支出133.72萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)支出分類包括: 工資福利支出1，360.90萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出194.70萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.68萬(wàn)元。

收支預(yù)算增減情況：

2025年，市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心單位收支總預(yù)算1575.28萬(wàn)元，比上年減少47.41萬(wàn)元，下降2.92%，減少主要原因：一是在職人員減少，使工資福利支出減少；二是資金緊張，壓縮支出。

二、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1，575.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1，575.28萬(wàn)元，支出按功能分類包括：一般公共服務(wù)支出1，100.29萬(wàn)元（其中：事業(yè)運(yùn)行1034.76萬(wàn)元；機(jī)關(guān)服務(wù)65.53萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出263.85萬(wàn)元（其中：事業(yè)單位離退休19.68萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.95萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出95.22萬(wàn)元），衛(wèi)生健康支出75.42萬(wàn)元（其中：事業(yè)單位醫(yī)療75.42萬(wàn)元），農(nóng)林水支出2.00萬(wàn)元（其中：其他農(nóng)村綜合改革支出2.00萬(wàn)元），住房保障支出133.72萬(wàn)元（其中：住房公積金133.72萬(wàn)元）；按經(jīng)濟(jì)分類包括:工資福利支出1360.90萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出194.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.68萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況：

2025年，市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算支出1，575.28萬(wàn)元。其中：基本支出1507.75萬(wàn)元，比上年減少39.13萬(wàn)元，下降2.52%，減少主要原因：一是在職人員減少，使工資福利支出減少；二是資金緊張，壓縮支出。項(xiàng)目支出67.53萬(wàn)元，比上年減少8.28萬(wàn)元，下降10.92%，減少主要原因：非稅收入收繳信息化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減少。工資福利支出1360.90萬(wàn)元，比上年減少29.56萬(wàn)元，下降2.12%；商品和服務(wù)支出194.70萬(wàn)元，比上年減少20.68萬(wàn)元，下降9.60%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.68萬(wàn)元，比上年增加2.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.79%。增加原因退休人員增加。

三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出1507.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出1360.90萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出127.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.68萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)1424.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資465.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼151.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.32萬(wàn)元、績(jī)效工資261.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)148.95萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)95.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.72萬(wàn)元、住房公積金133.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用44.28萬(wàn)元、退休費(fèi)19.68萬(wàn)元、。

公用經(jīng)費(fèi)82.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)10.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.20萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.7萬(wàn)元和其他商品服務(wù)支出42.79萬(wàn)元。

四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.70萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.70萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.70萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)用0.20萬(wàn)元。同上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年我單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年我單位沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2025年我單位沒有政府購(gòu)買服務(wù)的情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2024年12月，市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心共有車輛6臺(tái)，其中：一般公務(wù)用車6臺(tái)。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2025年項(xiàng)目支出5項(xiàng)，支出預(yù)算67.53萬(wàn)元，均完成績(jī)效目標(biāo)編制及整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算中無(wú)政府性基金預(yù)算安排、債務(wù)支出預(yù)算安排、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算安排，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表”為空表。本年度無(wú)政府采購(gòu)及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，因此“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政單位會(huì)同價(jià)格主管單位共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政單位會(huì)同價(jià)格主管單位共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬單位根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食 補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位用于信息化建設(shè)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（撫順市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心）2025年單位預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.pdf

016002_撫順市財(cái)政發(fā)展服務(wù)中心.pdf