2024年撫順市應急服務中心 部門預算公開
2024年撫順市應急服務中心
部門預算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分2024年部門預算表
一、2024年收支預算總表
二、2024年收入預算總表
三、2024年支出預算總表
四、2024年財政撥款收支預算總表
五、2024年一般公共預算支出表
六、2024年一般公共預算基本支出表
七、2024年財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年政府性基金預算支出表
九、2024年項目支出預算表
十、2024年支出功能分類預算表
十一、2024年支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、2024年支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、2024年債務支出預算表
十四、2024年政府采購支出預算表
十五、2024年政府購買服務支出預算表
十六、2024年部門（單位）整體績效目標表
十七、2024年部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、撫順市應急服務中心部門主要職責
1、為全市安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關事故災難的應急救援工作提供技術支持和服務保障。
2、為全市減災救災工作提供技術支持和服務保障。
3、為生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓、考核工作，以及特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術培訓、考核和復審工作提供技術支持和服務保障。
4、為應急管理相關政策、技術標準的制定和信息化建設提供技術支持和服務保障。
5、負責地震監(jiān)測工作。建設全市政府財力投資的地震臺網(wǎng)及信息系統(tǒng)，對社會力量地震監(jiān)測臺站提供技術服務。
6、承擔市應急管理局交辦的其他工作。
二、撫順市應急服務中心部門預算單位構成
本次納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、撫順市應急服務中心
撫順市應急服務中心人員編制51名，經(jīng)費自理編制9名;全額編制42人;人員編制結構為:管理人員20名，專業(yè)技術人員28名，工勤人員3名。
第二部分 撫順市應急服務中心部門預算公開表
2024年部門預算公開表
第三部分 2024年撫順市應急服務中心部門預算情況說明
一、關于2024年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入。
本部門2024年收支總預算576.96萬元。
收入預算增減情況：
2024年，本部門收入預算576.96萬元，比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少。按照資金來源劃分，財政撥款收入576.96元，同比減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少。
支出預算增減情況：
2024年，本部門總體情況支出576.96萬元，比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少。其中：基本支出547.08萬元，比上年減少16.80萬元，減少2.98 %，減少主要原因：2023年中心離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少；項目支出比上年減少10.03萬元，減少25.13%，減少主要原因：壓縮支出項目。
二、關于2024年財政撥款收支預算情況說明
本部門2024年財政撥款收支總預算576.96萬元，收入預算按來源分為。具體包括：當年一般公共預算撥款收入576.96萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務支出576.96萬元。按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出455.3萬元，商品和服務支出87.68萬元，對個人和家庭的補助支出4.10萬元，項目支出29.88萬元。
財政撥款收入預算增減情況：2024年財政撥款收入比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少。其中：基本支出547.08萬元，比上年減少16.80萬元，減少2.98 %，減少主要原因：2023年中心離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少；項目支出比上年減少10.03萬元，減少25.13%，減少主要原因：壓縮支出項目。
財政撥款支出預算增減情況：2024年財政撥款支出比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少。其中：基本支出547.08萬元，比上年減少16.80萬元，減少2.98 %，減少主要原因：2023年中心離職3人，退休1人，人員經(jīng)費減少；項目支出比上年減少10.03萬元，減少25.13%，減少主要原因：壓縮支出項目。
三、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
本部門2024年一般公共預算基本支出547.08萬元，其中：工資福利支出455.30萬元，商品和服務支出87.68萬元，對個人和家庭補助支出4.10萬元。
人員經(jīng)費459.40元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、基礎性績效獎勵、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。
商品和服務支出87.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。
四、關于2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.45萬元，其中：公務用車運維護費1.45萬元，同比減少3.33%，減少原因：壓縮公用經(jīng)費及車輛經(jīng)費定額。
五、其他重要事項情況說明
（一）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，本部門共有資產(chǎn)946.19萬元，具體包括：土地、房屋及構筑439.64萬元，通用設備441.84萬元，專用設備58.76萬元，家具、用具5.95萬元。
（二）預算績效情況
2024年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及8個項目，項目支出預算合計為29.88萬元。
（三）預算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2024年預算中債務支出預算表、政府采購支出預算表、政府性基金預算支出表、政府購買服務支出預算表、部門預算項目（政策）績效目標表，相應表格為空表。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務 接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。