撫順市應(yīng)急服務(wù)中心--2024年單位預(yù)算批復(fù)表.pdf

2024年撫順市應(yīng)急服務(wù)中心

部門預(yù)算公開說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年一般公共預(yù)算支出表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2024年支出功能分類預(yù)算表

十一、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2024年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2024年政府采購支出預(yù)算表

十五、2024年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2024年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門主要職責(zé)

1、為全市安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

2、為全市減災(zāi)救災(zāi)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

3、為生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)、考核工作，以及特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、考核和復(fù)審工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

4、為應(yīng)急管理相關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

5、負(fù)責(zé)地震監(jiān)測工作。建設(shè)全市政府財力投資的地震臺網(wǎng)及信息系統(tǒng)，對社會力量地震監(jiān)測臺站提供技術(shù)服務(wù)。

6、承擔(dān)市應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

二、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心

撫順市應(yīng)急服務(wù)中心人員編制51名，經(jīng)費(fèi)自理編制9名;全額編制42人;人員編制結(jié)構(gòu)為:管理人員20名，專業(yè)技術(shù)人員28名，工勤人員3名。

第二部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

2024年部門預(yù)算公開表

第三部分 2024年撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入。

本部門2024年收支總預(yù)算576.96萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2024年，本部門收入預(yù)算576.96萬元，比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項(xiàng)目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。按照資金來源劃分，財政撥款收入576.96元，同比減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項(xiàng)目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

支出預(yù)算增減情況：

2024年，本部門總體情況支出576.96萬元，比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項(xiàng)目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出547.08萬元，比上年減少16.80萬元，減少2.98 %，減少主要原因：2023年中心離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出比上年減少10.03萬元，減少25.13%，減少主要原因：壓縮支出項(xiàng)目。   

二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門2024年財政撥款收支總預(yù)算576.96萬元，收入預(yù)算按來源分為。具體包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入576.96萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出576.96萬元。按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出455.3萬元，商品和服務(wù)支出87.68萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬元，項(xiàng)目支出29.88萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：2024年財政撥款收入比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項(xiàng)目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出547.08萬元，比上年減少16.80萬元，減少2.98 %，減少主要原因：2023年中心離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出比上年減少10.03萬元，減少25.13%，減少主要原因：壓縮支出項(xiàng)目。   

財政撥款支出預(yù)算增減情況：2024年財政撥款支出比上年減少26.83萬元，減少4.44%，減少主要原因：2024年縮減項(xiàng)目支出；2023年離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出547.08萬元，比上年減少16.80萬元，減少2.98 %，減少主要原因：2023年中心離職3人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出比上年減少10.03萬元，減少25.13%，減少主要原因：壓縮支出項(xiàng)目。       

三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  本部門2024年一般公共預(yù)算基本支出547.08萬元，其中：工資福利支出455.30萬元，商品和服務(wù)支出87.68萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出4.10萬元。

  人員經(jīng)費(fèi)459.40元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、績效工資、基礎(chǔ)性績效獎勵、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出87.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

  四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.45萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)維護(hù)費(fèi)1.45萬元，同比減少3.33%，減少原因：壓縮公用經(jīng)費(fèi)及車輛經(jīng)費(fèi)定額。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2023年12月，本部門共有資產(chǎn)946.19萬元，具體包括：土地、房屋及構(gòu)筑439.64萬元，通用設(shè)備441.84萬元，專用設(shè)備58.76萬元，家具、用具5.95萬元。 

（二）預(yù)算績效情況

 2024年所有項(xiàng)目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及8個項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計為29.88萬元。

（三）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2024年預(yù)算中債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府性基金預(yù)算支出表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表，相應(yīng)表格為空表。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù) 接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。