2025年撫順市應(yīng)急服務(wù)中心

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

六、2025年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

七、2025年部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2025年部門(mén)支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、2025年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2025年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、2025年部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2025年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2025年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、2025年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、2025年部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

  一、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門(mén)主要職責(zé)

1、為全市安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

2、為全市減災(zāi)救災(zāi)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

3、為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)、考核工作，以及特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、考核和復(fù)審工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

4、為應(yīng)急管理相關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

5、負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)工作。建設(shè)全市政府財(cái)力投資的地震臺(tái)網(wǎng)及信息系統(tǒng)，對(duì)社會(huì)力量地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站提供技術(shù)服務(wù)。

6、承擔(dān)市應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

二、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心

撫順市應(yīng)急服務(wù)中心人員編制51名，經(jīng)費(fèi)自理編制9名;全額編制42人;人員編制結(jié)構(gòu)為:管理人員20名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員28名，工勤人員3名。

第二部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2025年撫順市應(yīng)急服務(wù)中心預(yù)算批復(fù)表.pdf

第三部分 2025年撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入。

本部門(mén)2025年收支總預(yù)算576.43萬(wàn)元。

收入預(yù)算增減情況：

2025年，本部門(mén)收入預(yù)算576.43萬(wàn)元，比上年減少0.53萬(wàn)元，減少0.09%，減少主要原因：1.2025年縮減項(xiàng)目支出；2.2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中，2024年退休1人，離職1人，人員經(jīng)費(fèi)有變化。按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入576.43元，同比減少0.53萬(wàn)元，減少0.09%，減少主要原因：1.2025年縮減項(xiàng)目支出；2.2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中，2024年退休1人，離職1人，人員經(jīng)費(fèi)有變化。

支出預(yù)算增減情況：

2025年，本部門(mén)總體情況支出576.43萬(wàn)元，比上年減少0.53萬(wàn)元，減少0.09%，減少主要原因：1.2025年縮減項(xiàng)目支出；2.2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中，2024年退休1人，離職1人，人員經(jīng)費(fèi)有變化。其中：基本支出550.2萬(wàn)元，比上年增加3.12萬(wàn)元，增加0.56%，增加主要原因：2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中；項(xiàng)目支出26.23萬(wàn)元，比上年減少3.68萬(wàn)元，減少12.31%，減少主要原因：按要求壓縮項(xiàng)目支出。   

二、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算576.43萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為。具體包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入576.43萬(wàn)元。按功能支出分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出576.43萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)包括:工資福利支出458.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出87.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.23萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2025年財(cái)政撥款收入比上年減少0.53萬(wàn)元，減少0.09%，減少主要原因：1.2025年縮減項(xiàng)目支出；2.2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中，2024年退休1人，離職1人，人員經(jīng)費(fèi)有變化。其中：基本支出550.2萬(wàn)元，比上年增加3.12萬(wàn)元，增加0.56%，增加主要原因：2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中；項(xiàng)目支出26.23萬(wàn)元，比上年減少3.68萬(wàn)元，減少12.31%，減少主要原因：按要求壓縮項(xiàng)目支出。   

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2025年財(cái)政撥款支出比上年減少0.53萬(wàn)元，減少0.09%，減少主要原因：1.2025年縮減項(xiàng)目支出；2.2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中，2024年退休1人，離職1人，人員經(jīng)費(fèi)有變化。其中：基本支出547.08萬(wàn)元，比上年增加3.12萬(wàn)元，增加0.56%，增加主要原因：2023年底中心新進(jìn)1人未列入2024年預(yù)算中；項(xiàng)目支出26.23萬(wàn)元，比上年減少3.68萬(wàn)元，減少12.31%，減少主要原因：按要求壓縮項(xiàng)目支出。   

三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2025年一般公共預(yù)算基本支出550.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出458.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出87.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬(wàn)元。

  人員經(jīng)費(fèi)462.62元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出87.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

  四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.45萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)維護(hù)費(fèi)1.45萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2024年12月，本部門(mén)共有資產(chǎn)1010.75萬(wàn)元，具體包括：土地、房屋及構(gòu)筑439.64萬(wàn)元，設(shè)備564.99萬(wàn)元，家具、用具6.12萬(wàn)元。 

（二）預(yù)算績(jī)效情況

 2025年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為26.23萬(wàn)元。

（三）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

 2025年預(yù)算中債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表，相應(yīng)表格為空表。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù) 接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。