2024年單位預(yù)算公開說明

第一部分 單位概況

一、單位主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2024年單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）為全市河（湖）長制相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）為全市水資源開發(fā)利用、配置調(diào)度、管理保護(hù)，全市節(jié)約用水，水政監(jiān)察提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）為全市水利設(shè)施、水域及岸線的管理、保護(hù)和綜合利用，河湖水生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、河湖水系連通，水域、河道砂石資源保護(hù)和監(jiān)管，防洪工程、河道生態(tài)景觀工程建設(shè)與管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（五）為全市水庫工程建設(shè)、除險(xiǎn)加固、運(yùn)行管理、水閘除險(xiǎn)加固工程和水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為全市水利水電工程征地、移民安置提供相關(guān)服務(wù)；為水土保持和水土流失綜合防治提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（七）為全市農(nóng)村飲水工程、農(nóng)田灌排骨干工程設(shè)施建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)和運(yùn)行管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；開展農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展的相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)工作；承接全市“大禹杯”競賽活動組織實(shí)施的具體事務(wù)性工作。

（八）承擔(dān)市區(qū)閘壩管理、運(yùn)行、維修維護(hù)具體事務(wù)性工作。

（九）接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其它工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

納入撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算編制范圍為撫順市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 單位預(yù)算公開表

2024年單位預(yù)算公開表（附后）

第三部分2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

本單位2024年收支總預(yù)算1633.35萬元。

二、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

本單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1633.35萬元。收入預(yù)算按來源分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1633.35萬元。按功能支出分類包括：社會保障和就業(yè)支出217.27萬元，衛(wèi)生健康支出72.9萬元，農(nóng)林水支出1215.09萬元，住房保障支出128.09萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出1367.17萬元，商品和服務(wù)支出108.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.66萬元，其中項(xiàng)目支出98.41萬元。

三、 關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1633.35萬元，其中：工資福利支出1367.17萬元，商品和服務(wù)支出108.11萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59.66萬元。

人員經(jīng)費(fèi)1432.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)等（按單位實(shí)際情況填列）。

商品和服務(wù)支出108.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等（按單位實(shí)際情況填列）。

四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 7.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用0萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.25萬元。

五、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

無

（二）政府采購情況

2024年我單位政府采購預(yù)算0萬元，共包括0個(gè)采購項(xiàng)目。 

（三）政府購買服務(wù)情況

2024年我單位政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位共有車輛5臺。

（五）預(yù)算績效情況

2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為98.41萬元。整體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

2024年預(yù)算中沒有事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，市、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。