2025年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 單位預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分 撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2025年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 單位預(yù)算公開(kāi)管理文件

《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<關(guān)于切實(shí)做好2025年市縣預(yù)算公開(kāi)工作的通知>》(撫財(cái)預(yù)〔2025〕5號(hào))

第二部分 撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“社會(huì)保險(xiǎn)”）的法律、法規(guī)和政策，研究提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策、法規(guī)的意見(jiàn)。貫徹落實(shí)“社會(huì)保險(xiǎn)”基金財(cái)務(wù)制度、統(tǒng)計(jì)、分析基金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，編制“社會(huì)保險(xiǎn)”基金預(yù)、決算草案，管理“社會(huì)保險(xiǎn)”基金。

（二）承擔(dān)全市“社會(huì)保險(xiǎn)”的經(jīng)辦服務(wù)工作職責(zé)；承擔(dān)“社會(huì)保險(xiǎn)”稽核工作職責(zé)；承擔(dān)“社會(huì)保險(xiǎn)”失信企業(yè)、失信人員管理工作職責(zé)。

（三）承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)及社會(huì)保障卡相關(guān)管理工作職責(zé)。

（四）承擔(dān)撫順市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)管轄的勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件處理的事務(wù)性工作。

（五）承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的歸集和運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)工作職責(zé)。

（六）承擔(dān)市人力資源社會(huì)保障局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心是市人力資源社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正縣級(jí)。中心設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，14個(gè)分支機(jī)構(gòu)。本單位為二級(jí)預(yù)算單位。

第三部分 撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年預(yù)算

情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算162953.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入162953.23萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算162953.23萬(wàn)元，其中：

1.基本支出2937.37萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出160015.86萬(wàn)元。

在支出預(yù)算總債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金160015.86萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年增加28802.03萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心無(wú)管理專項(xiàng)資金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.25萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.25萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.25萬(wàn)元，與上年持平）。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共11個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金160015.86萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政

事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

附件：2025年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

068005_撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心.xlsx