2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 部門概況

  一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問(wèn)題，擬訂工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
    （二）擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
    （三）分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，提出調(diào)控目標(biāo)和調(diào)節(jié)政策建議，負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控，監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和參與國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)駐撫中省直企業(yè)，參與擬訂交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
   （四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）、市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限，管理國(guó)家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
   （五）指導(dǎo)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，組織實(shí)施科技重大項(xiàng)目，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）貫徹實(shí)施《<中國(guó)制造2025>遼寧行動(dòng)綱要》，提出推進(jìn)制造強(qiáng)市的工作措施和政策建議。
    （七）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂先進(jìn)裝備、重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策，依托重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)先進(jìn)裝備、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)先進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。
    （八）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市工業(yè)節(jié)能方面的日常監(jiān)督管理工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)重大示范工程。

（九）依法行使全市電力管理職責(zé)，協(xié)調(diào)電力運(yùn)營(yíng)中的有關(guān)問(wèn)題，培育電力市場(chǎng)。
    （十）統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。
    （十一）統(tǒng)一管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理相關(guān)事宜；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
   （十二）負(fù)責(zé)中小微企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，擬訂并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，監(jiān)測(cè)分析發(fā)展動(dòng)態(tài)，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

（十三）配合有關(guān)部門做好工業(yè)招商引資工作，參與工業(yè)重大招商引資活動(dòng)，協(xié)調(diào)工業(yè)招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（十四）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)監(jiān)督全市民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十五）開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流，按分工承擔(dān)企業(yè)幫扶工作。

（十六）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
      納入撫順市工業(yè)和信息化局2025年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：撫順市工業(yè)和信息化局本級(jí)

二級(jí)預(yù)算單位包括：撫順無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 
                     第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2025年部門收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算總表 

三、2025年部門支出預(yù)算總表 

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年部門一般公共預(yù)算支出表 

六、2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表

七、2025年部門財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2025年部門政府性基金預(yù)算支出表

九、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2025年部門支出功能分類預(yù)算表

十一、2025年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 （政府預(yù)算）

十二、2025年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2024年部門債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2025年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、2025年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市工信局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括市財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。
      本部門及所屬單位2025年收支總預(yù)算 1477.47萬(wàn)元。其中市工信局本級(jí)1425.40萬(wàn)元，撫順無(wú)線電監(jiān)測(cè)站52.07萬(wàn)元。

收入預(yù)算增減情況：

2025年，本部門收入預(yù)算1477.47萬(wàn)元，比上年增加206.56萬(wàn)元，增加16%，增加主要原因：項(xiàng)目收入中列入企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)1477.47萬(wàn)元，同比增加206.56萬(wàn)元，增加16%，增加主要原因：項(xiàng)目收入中列入企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

支出預(yù)算增減情況：

2025年，本部門及所屬單位部門總體情況支出1477.47萬(wàn)元，比上年增加206.56萬(wàn)元，增加16 %。增加主要原因：項(xiàng)目收入中列入企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金等。其中：基本支1259.35 萬(wàn)元，比上年增加6.33萬(wàn)元，增加0.5%，增加主要原因：工資調(diào)整。項(xiàng)目支出218.12萬(wàn)元，比上年增加 200.23萬(wàn)元，增加1119%，增加主要原因：企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等列入項(xiàng)目支出。    

二、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

本部門及所屬單位2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1477.47萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源為財(cái)政撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1477.47萬(wàn)元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出1477.47萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出 816.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出160.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 303.16萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助197.50萬(wàn)元。

三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

      本部門及所屬單位2025年一般公共預(yù)算基本支出 1259.35萬(wàn)元，其中：工資福利支出816.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 147.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出295.53萬(wàn)元。

     人員經(jīng)費(fèi) 1156.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出 103.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 5.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.8萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為147.42萬(wàn)元。

（二）預(yù)算績(jī)效情況

  2025年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及七個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為 218.12萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。

（三）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2025年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)性支出、政府采購(gòu)支出及政府購(gòu)買服務(wù)支出，所以基金支出情況表中無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。