2025 年部門預(yù)算公開說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算總表

三、2025年部門支出預(yù)算總表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年部門一般公共預(yù)算支出表

六、2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表

七、2025年部門財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2025年部門政府性基金預(yù)算支出表

九、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2025年部門支出功能分類預(yù)算表

十一、2025年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2025年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2025年部門債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2025年部門政府采購支出預(yù)算表

十五、2025年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、2025年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分  市交易中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)依法依規(guī)為各類進(jìn)場交易的公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施和交易服務(wù)。 

（二）協(xié)助相關(guān)部門建設(shè)公共資源電子交易系統(tǒng)，實(shí)施交易全過程電子化，依法及時(shí)向社會(huì)公開相關(guān)交易信息。 

　?。ㄈ┦苁兄备鳈C(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織委托，代理組織實(shí)施政府集中采購活動(dòng)，受托辦理市級(jí)政府采購目錄以外項(xiàng)目的采購，根據(jù)委托權(quán)限組織簽訂采購合同及督促合同履約。 

　?。ㄋ模橛嘘P(guān)行政管理部門實(shí)施監(jiān)督管理提供相關(guān)信息、技術(shù)支持等服務(wù)。 

　?。ㄎ澹榻ㄔO(shè)全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 

　?。┙邮苄袠I(yè)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。 

　　（七）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入2025年部門預(yù)算編制范圍單位包括：

1．撫順市公共資源交易中心（撫順市政府采購中心）

第二部分 部門預(yù)算公開表

2025年部門預(yù)算公開表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2025年收支總預(yù)算558.27萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2025年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算558.27萬元，比上年減少22.73萬元，下降4%，其中：基本支出380.57萬元，比上年減少35.59萬元，下降8%，減少主要原因：在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬元，比上年增加12.15萬元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。

支出預(yù)算增減情況：

2025年，本部門及所屬單位部門總體情況支出558.27萬元，比上年減少22.73萬元，下降4%，減少主要原因：在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬元，比上年增加12.15萬元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。

二、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門及所屬單位2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算558.27萬元，收入預(yù)算按來源分為財(cái)政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入558.27萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出558.27萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出317.59萬元，商品和服務(wù)支出58.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.86萬元，項(xiàng)目支出177.70萬元。

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2025年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算558.27萬元，比上年減少22.73萬元，下降4%，在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬元，比上年增加12.15萬元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2025年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算558.27萬元，比上年減少22.73萬元，下降4%，在本年度有三名職工達(dá)到退休年齡，按照規(guī)定辦理退休手續(xù)；項(xiàng)目支出177.7萬元，比上年增加12.15萬元，增加7%。增加主要原因，根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中一期建設(shè)已經(jīng)在2024年驗(yàn)收完成并投入使用，2025年項(xiàng)目預(yù)算新增二期金額。

 三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門及所屬單位2025年一般公共預(yù)算基本支出380.57萬元，其中：工資福利支317.59萬元，商品和服務(wù)支出58.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.86萬元。

人員經(jīng)費(fèi)322.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出58.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.9萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年一般公共服務(wù)支出464.33；

2025社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算金額為49.94萬元；

2025年衛(wèi)生健康支出預(yù)算金額為16.92萬元；

2025年住房保障支出預(yù)算金額為27.08萬元。

（二）政府采購情況

2025年我部門政府采購預(yù)算112.07萬元，共包括1個(gè)采購項(xiàng)目，具體情況如下：根據(jù)省委第四巡視組巡視要求和我市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)的實(shí)際需要，市交易中心擬定分兩期建設(shè)我市公共資源交易“一張網(wǎng)”電子化平臺(tái)，其中二期建設(shè)資金112.07萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2025年我部門政府購買服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2025年12月，本部門及所屬單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（五）預(yù)算績效情況

2025年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為177.7萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

    2025年預(yù)算中沒有事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食 補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

撫順市公共資源交易中心（市政府采購中心）預(yù)算公開表.pdf